1、时间：2017.9龙龙湖商业湖商业北北城天城天街街2017年年8月经济分析月经济分析目录1.上次会议回顾上次会议回顾2.财务报告财务报告3.招商招商报告报告4.推广报告推广报告5.运营报告运营报告6.物业报告物业报告7.Capex报告报告34-1112-2930-4748-74 75-7879-80页码按实际调整页码按实际调整2、财务报告2.1 KPI分析2.2 商场财务状况2.3 收入分析2.4 经营成本分析2.1 KPI分析分析KPI权重实际目标达成得分商场总收入（万元）30%NPI（万元）15%出租率（月均）10%商场客流提高率10%租户销售坪效8%欠费率7%物业运营管理评价指标10%H
2、R评价指标10%综合评价B2.2 商场财务商场财务状况（实际状况（实际VS年初）年初）资产收益率8月月1-8月月 全年预测全年预测NPI/投资成本NPI/评估值评估值评估值： 4,012,300,000.00 投资成本投资成本： 1,372,833,985.33 8月月1-8月月实际实际预算预算偏差偏差偏差偏差%实际实际预算预算偏差偏差偏差偏差%总收入总经营成本NPI营业利润 1-12月（预算）月（预算） 预测预测年初年初偏差偏差偏差偏差%2.2 商场财务商场财务状况（实际状况（实际VS年中）年中）资产收益率8月月1-8月月 全年预测全年预测NPI/投资成本NPI/评估值评估评估值值 4,01
3、2,300,000.00 投资成本投资成本： 1,372,833,985.33 8月月1-8月月实际实际预算预算偏差偏差偏差偏差%实际实际预算预算偏差偏差偏差偏差%总收入总经营成本NPI营业利润 1-12月（预算）月（预算） 预测预测年中年中偏差偏差偏差偏差%2.3 收入分析（实际收入分析（实际VS年初）年初）8月1-8月1-12月（预算）实际占比实际预算偏差偏差% 实际占比实际预算偏差偏差%实际占比预估年初偏差偏差%固定租金抽成租金物管费收入推广服务费减免租停车场收入运营收入其他收入营业外收支净额收入总计2.3 收入分析（实际收入分析（实际VS年中）年中）8月1-8月1-12月（预算）实际占比实际预算偏差偏差% 实际占比实际预算偏差偏差%实际占比年估年中偏差偏差%固定租金抽成租金物管费收入推广服务费减免租停车场收入运营收入其他收入营业外收支净额收入总计2.3 收入收入分析分析-当月当月&
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