房地产公司审计法务管理流程优化设计方案(24页).pdf
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房地产公司审计法务管理流程优化设计方案(24页).pdf
1、- 0 -审计法务管理审计法务管理流流程优化设计程优化设计- 1 -Copyright 2008 Deloitte Consulting. All rights reserved.流程框架流程框架审计法务管理审计法务管理(AL)(AL)风险管理风险管理内审管理内审管理ALAL- -020 020 风险管理方案制定风险管理方案制定ALAL- -030 030 风险管理方案实施风险管理方案实施ALAL- -060 060 内部审计实施内部审计实施ALAL- -070 070 跟踪反馈跟踪反馈ALAL- -050 050 内审制度建设内审制度建设ALAL- -010 010 风险风险辨识评估辨识评估
2、法务管理法务管理ALAL- -080 080 诉讼事务管理诉讼事务管理ALAL- -090 090 合同法务管理合同法务管理ALAL- -100 100 知识产权管理知识产权管理ALAL- -040 040 风险管理评价与改进风险管理评价与改进- 2 -Copyright 2008 Deloitte Consulting. All rights reserved.流程逻辑概览流程逻辑概览二级流程二级流程三级流程三级流程工作逻辑工作逻辑上游流程上游流程下游流程下游流程对比泛海现对比泛海现状状风险管理AL-010风险辨识评估风险控制部组织职能部门及项目公司辨识出影响公司战略目标实现的风险，通过评估
3、问卷等方式确定重大风险风险辨识评估成果为风险管理方案的制订和内审体系建设提供依据。风险管理评价及改进风险管理方案制订、内审制度建设增加AL-020风险管理方案制定风险控制部组织职能部门和项目公司结合战略分析、管理成本和效益分析，确定重大风险管理态度，并制订风险管理方案，在此基础上，风险控制部制订绩效评价方案，最后形成公司风险管理和绩效评价方案，经审计委员会审议和董事会审批通过后实施风险辨识评估风险管理方案实施增加AL-030风险管理方案实施职能部门和项目公司在风险管理方案实施过程中，定期形成风险报告，风险控制部对此审阅，结合绩效评价报告，形成公司整体风险和风险管理评估报告，不断在风险管理过程中推动绩效改进风险管理方案制订风险管理评价与改进增加AL-040风险管理评价与改进风险控制部制订全年度风险管理绩效评估工作计划，确定绩效评估开展的方式、具体时间节点、评估手段等，根据工作计划开展评估工作
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