房地产开发内部控制管理手册销售管理制度(75页).pdf
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房地产开发内部控制管理手册销售管理制度(75页).pdf
1、一目录1控制目标”. 3 2职责分工”.43 内控概述.“”“. 54销售管理流程及内控要点”104. 1 销售政策制定流程及内控要点”.114.1. 1销售政策制定流程图”.114. 1. 2销售政策制定操作规范及内控要点”.114. 2销售价格制定流程及内控要点“ 134. 2. 1销售价格制定流程图”. 134. 2. 2销售价格制定操作规范及内控要点”.144. 3销控流程及内控要点”. 164. 3. 1销控流程图”. 164. 3. 2销控操作规范及内控要点”. 164. 4销售面积确定和变更流程及内控要点”“ 184. 4. 1销售面积确定及变更流程图”“”. 184. 4. 2
2、销售面积确定操作规范及内控要点”. 194. 4. 2. 1方案阶段销售面积确认操作规范及内控要点”.”. 194. 4. 2. 2施工图阶段面积变更操作规范及内控要点”. 20 4. 5 认购流程及内控要点”. 21 4. 5. 1认购流程图”. 21 4. 5. 2认购操作规范及内控要点”. 22 4. 6 签约流程及内控要点“” 254. 6. 1 签约流程图”“”. 254. 6. 2签约操作规范及内控要点”“”“. 26 4. 7 收款流程及内控要点”. 304. 7. 1 收款流程图”. 304. 7. 2 收款操作规范及内控要点”. 314. 8 工程变更流程及内控要点”“. 324. 8. 1客户提出工程变更流程及内控要点”. 324.8.1.1客户提出工程变更流程图”. 324.8.1.2客户提出工程变更操作规范及内控要点”. 334. 8. 2 建设方和第三方提出工程变更流程及内控要点”. 354. 8. 2. 1 建设方和第三方提出工程变更流程图”. 354. 8. 2. 2 建设方和第三方提出工程变更操作规范及内控要点”. 36第2页共76页
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