1、可售可售建面建面 其中地其中地 下建面下建面 相关节点时间相关节点时间 目标成本下目标成本下 发时间发时间 投资投资 定位定位 方案方案 施工图施工图 预结转预结转 后评估后评估 备注：备注： 业态业态 6-7F多层、 18F/1F高层 、22F/1F保 障房、2F商 业 阶段阶段 序序 号号 1 1 地区地区 上海上海 项目项目 面积m2面积m2目标成本目标成本 七项成七项成 本（前本（前 期到后期到后 续成续成 总成本总成本 已审批已审批 下发货下发货 值值 七项成七项成 本本 总成本总成本 已审批下已审批下 发货值发货值 限额设限额设 计指标计指标 控制达控制达 成率成率 七项费七项费
2、目标成目标成 本偏差本偏差 率率 七项费七项费 结转成结转成 本偏差本偏差 率率 目标成本目标成本差异（本版-上版）差异（本版-上版） 政策政策营销营销设计设计市场市场成本成本其他其他 定位-投资定位-投资 方案-定位方案-定位 施工图-方案施工图-方案 预结-投资预结-投资0 七项成本七项成本 序序 号号 1 1 地区地区 上海上海 项目项目对比阶段对比阶段 货值差货值差 异异 【万元【万元 】 总成本总成本 差异差异 【万元【万元 】 土地+土地+ 期间期间 1、业态配比变化增加业态配比变化增加487m2增加增加212万万【减少建筑物占地面积，增加 地上停车位比例（宝山地区对地上停车位比例
3、无严格比例要求，在保 证绿地率基础上可自行调配）】 2、双层机械车库双层机械车库（原计划搬移方案，未考虑机械车位设备费），定位定位 版改为普通车库减少版改为普通车库减少918万万【地上车位数量增加后，地下做普通地库就 能满足车位数量要求，且能减少埋深、增加售价】；1、建面增加建面增加5577m2，增，增1080万万【其中建安成本增891万。之前未考 虑不计容面积（保温、外墙粉刷及屋顶机房层面积）】； 2、质量提升费用取消减少质量提升费用取消减少839万万【工程部关于外观质量的相关要求落 实到了施工图及合同清单内，已在内部消化了成本的增加】； 3、外保温工程量定位版预估偏大，减少外保温工程量定位
4、版预估偏大，减少474万万【非套内外墙处已优化 不作保温砂浆】1、增加物业维修保证金增加物业维修保证金1628万万【上海“沪府办发201156号”及 “沪房管规范物201210号”发文要求】； 2、精装标准从精装标准从700提升至提升至850元元/m2，增加，增加752万万【货值相应增加201 万】； 3、粗装修由粗装修由200元元/m2调为调为225元元/m2，增加，增加451万万【工程质量提升点 落实到了粗装成本中】； 1、增加物业维修押金物业维修押金1628万万【上海“沪府办发201156号”及“ 沪房管规范物201210号”发文要求】； 2、业态配比及各阶段面积变化增加业态配比及各阶段
5、面积变化增加1370万万【减少建筑物占地面积，增 加地上停车位比例（宝山地区对地上停车位比例无严格比例要求，在 保证绿地率基础上可自行调配）】【货值增加3233万】； 3、精装准由精装准由700调为调为850元元/m2，增，增752万万【品质提升，货值增加201 万】； 4、保温政策调整保温政策调整897万万【从B1调至A级，保温单价从80增至130元/m2 】 5、景观面积增加景观面积增加13761m2，增加，增加665万万【建筑密度减小，红线内景观 面积增加；红线外景观在红旗版按常规预估，实际为提升品质增加】; 6、融资成本增加融资成本增加5384万万； 7、开发间接费及管理费用因计算方式
6、变化开发间接费及管理费用因计算方式变化（原按四项费用3%；现按 销售收入的2%的30%）及货值增加19917万，增加增加1836万万； 8、销售费用增加销售费用增加1126万万【货值增加19917万，对应销售费用增加399 万；增加一二期班车成本727万】 主要原因分类主要原因分类 异常/重大差异说明【对货值变化有直接影响的事件也应说明】异常/重大差异说明【对货值变化有直接影响的事件也应说明】 建筑面 积 建面单 价 目标成 本 建面单方 可售单方 建筑面 积 建面单 价 m2元/m2万元元/m2元/m2m2元/m2 A.01A.01项目开发成本项目开发成本 A.01.01A.01.01土地成
7、本土地成本 A.01.02A.01.02 前期工程费 前期工程费 A.01.03A.01.03 配套设施费 配套设施费 A.01.04A.01.04 基础设施费 基础设施费 A.01.05A.01.05 建安及装修工程费 建安及装修工程费 A.01.06A.01.06 环境景观工程费 环境景观工程费 A.01.07A.01.07 工程相关费 工程相关费 A.01.08A.01.08 工程后续成本 工程后续成本 A.01.09A.01.09 开发间接费 开发间接费 A.02A.02项目开发费用项目开发费用 A.02.01A.02.01销售费用销售费用 A.02.02A.02.02管理费用管理费用
8、 A.02.03A.02.03财务费用财务费用 A.02.04A.02.04税费税费 投资投资（可售面积175977m2）（可售面积175977m2）定位定位（可售面积166805m2）（可售面积166805m2） 编号编号成本科目成本科目 目标成 本 建面单方 可售单方 万元元/m2元/m2 定位定位（可售面积166805m2）（可售面积166805m2） 本项目可供后续项目借鉴的事项本项目可供后续项目借鉴的事项 总成本总成本成本可售单方成本可售单方总收入总收入单方售价单方售价 （m2）（m2）（万元）（万元）（元/m2）（元/m2）（万元）（万元）（元/m2）（元/m2） 7F多层住宅44
9、4794236093625480312321 小高层(毛坯）693495831485348147311748 小高层(精装）529654855992006725412698 商业3333508717820666620000 车位184260000 合计合计17012617012615432015432044916449162120372120371246412464 总成本总成本成本可售单方成本可售单方总收入总收入单方售价单方售价 （m2）（m2）（万元）（万元）（元/m2）（元/m2）（万元）（万元）（元/m2）（元/m2） 7F多层住宅452474236093625275811660 小高
10、层(毛坯）683285831485347557111060 小高层(精装）527824855992006397212120 商业2855508717820513918000 车位153550000 合计合计16921216921215432015432044916449161989741989741175911759 6852 总成本总成本成本可售单方成本可售单方总收入总收入单方售价单方售价 （m2）（m2）（万元）（万元）（元/m2）（元/m2）（万元）（万元）（元/m2）（元/m2） 7F多层住宅449404294395565240011660 小高层(毛坯）669825834887117
11、140310660 小高层(精装）517884877094176121311820 商业3095509316456557118000 车位153550000 合计合计16680516680515515515515544139441391921221921221151811518 总成本总成本成本可售单方成本可售单方总收入总收入单方售价单方售价 （m2）（m2）（万元）（万元）（元/m2）（元/m2）（万元）（万元）（元/m2）（元/m2） 7F多层住宅536684294395566255511656 小高层(毛坯）607605834887116474510656 小高层(精装）49040487
12、7094175667111556 商业3593509316456646818003 车位168050000 合计合计16706116706115515515515544139441391921201921201150011500 潘泾路预结版潘泾路预结版 成本指标（不含税）成本指标（不含税）销售收入指标销售收入指标 出销 307 个地下车位 潘泾路方案版潘泾路方案版 物业类型物业类型 可售面积可售面积 成本指标（不含税）成本指标（不含税）销售收入指标销售收入指标 出销 336 个地下车位 物业类型物业类型 可售面积可售面积 出销 307 个地下车位 潘泾路投资版潘泾路投资版 成本指标（不含税）
13、成本指标（不含税）销售收入指标销售收入指标 出销 307 个地下车位 潘泾路定位版潘泾路定位版 成本指标（不含税）成本指标（不含税）销售收入指标销售收入指标 物业类型物业类型 物业类型物业类型 可售面积可售面积 可售面积可售面积 2044-7753 590316728 328210583 1527198 307162 13063130631991719917 358 4168 2759 -433 0 68526852 -10155 6658 4542 -897 -145 2 2 毛利率(%)毛利率(%) 24.95%24.95% 备注备注 毛利率=（销售毛利率=（销售 收入-开发成收入-开发成
14、 本）/销售收入本）/销售收入 货值差异【施货值差异【施 工图-方案】工图-方案】 （万元）（万元） 毛利率(%)毛利率(%) 24.95%24.95% 毛利率(%)毛利率(%) 备注备注 毛利率=（销售毛利率=（销售 收入-开发成收入-开发成 本）/销售收入本）/销售收入 备注备注 毛利率(%)毛利率(%) 24.91%24.91% 毛利率=（销售毛利率=（销售 收入-开发成收入-开发成 本）/销售收入本）/销售收入 备注备注 毛利率=（销售毛利率=（销售 收入-开发成收入-开发成 本）/销售收入本）/销售收入 货值差异【方货值差异【方 案-定位】案-定位】 （万元）（万元） 货值差异【定货
15、值差异【定 位-红旗】位-红旗】 （万元）（万元） 货值差异【货值差异【 施工图-红旗施工图-红旗 】 （万元）】 （万元） 21.84%21.84% 地上地上地下地下合计合计 96907.0096907.0034913.0034913.000.000.00 1#高层未开工6108.440 2#高层未开工6108.440 3#高层未开工9355.10 5#高层未开工9355.10 6#高层未开工6108.440 7#高层未开工6108.440 8#高层在建9355.10 9#高层在建9354.510 10#高层在建18518.920 11#高层未开工9354.510 幼儿园幼儿园未开工6000
16、0 配套设施 配套设施 未开工11801600 普通车库 地下车库 未开工26973 人防人防车库 未开工6340 面 积 统 计 表面 积 统 计 表 项目名称： 建筑面积建筑面积（方案图上方案图上） 单位单位 一期一期 序号序号 运营分期1 建筑形态建筑形态 本月形象本月形象 进度进度 项目名称项目名称 地上地上地下地下合计合计地上地上地下地下合计合计 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 面 积 统 计 表面 积 统 计 表 预测面积预测面积（测绘公司提供测绘公司提供）及规）及规 划许可证上的面积划许可证上的面积 竣工测绘建筑面积竣工测绘建筑面积 实际销售面积实际销售面积 实际销售面积与竣工实际销售面积与竣工 测绘建筑面积比率测绘建筑面积比率 备 注备 注
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