1、项目名称经办部门 经办人日期 产品类型项目类型 序 号 变化原因成本差异（万元） 1配置调整增加：110 2政策调整增加：130 3其他增加：260 合计500 2014年2月-2014年4月 2014年5月-2014年7月 2014年8月-2014年10月合计/均价 8000810081508100 250002500050000100000 20000202504075081000 *项目目标成本调整审批表(案例)*项目目标成本调整审批表(案例) 苏州 地区 百合 项目城市成本部 2014 年 1 月 15 日 高层 多层 洋房 别墅 商办 其他： 。 刚需住宅 商办及再改住宅 成本变化说
2、明： 变化的说明 成本变化：总成本增加: 500万元（建面单方增加:63.29元/平米 ，可售单方增加: 50元/平米）； 测算明细及图纸详见后附。 对客户敏感度的影响： 1、是否影响销售承诺：是，否； 2、配置标准调整前剩余货值：10万平米；均价：8000元/m2；总货值：80000万元； 3、配置标准调整后总货值提升为：81000万元；调整后均价：8100元/平米）； （提示：2013年及其以后拿地项目；项目产品配置标准变化增加的投入成本和新增货值的比值须满足1:2（商 办及再改住宅）或1:1.5（刚需住宅）要求（即货值增加/成本增加2或1.5）时，方可发起本审批表。） 4、销售实现计划（
3、如下表格丌够可增加附表）： 销售时间 销售单价(元/平米) 销售量(平米) 销售额(万元) 城市营销部门负责人： 是否对竣工验收有影响：是，否；（如是，请描述影响内容） 城市配套部门负责人： 是否对规划及已下发施工图纸有影响：是，否；（如是，请描述影响内容） 城市设计部门负责人： 是否对已定标合同有影响：是，否；（如是，请描述影响内容） 城市采购部门负责人： 是否对现场施工有影响：是，否；（如是，请描述影响内容） 城市工程部门负责人： 城市工程部会签 情况说明 城市营销部会签 城市项目部会签 城市设计部会签 城市采购部会签 第 1 页，共 9 页 货值差异（万元）成本货值比变化前利润率变化后利
4、润率 提升：10001:211.18%12.96% 备注： 该项成本增加对目标成本影响：丌超，超 万元。 如超成本增加消化方案：无，有 。 成本差异（万元） 增加：500 城市成本部门负责人： 城市公司总经理： 备注：本表单仅为城市公司内部审批使用，幵作为目标成本调整审批流程的附件使用，属于工具模板。目标成本调整专题会后要求签 字扫描作为附件上传公文。 城市成本部会签 城市公司总经理 审批意见 第 2 页，共 9 页 政策政策营销营销设计设计 调整后成本-调整后成本- 方案阶段目标方案阶段目标 调整后成本-调整后成本- 投资阶段目标投资阶段目标 七项成本七项成本 序序 号号 1 1 地区地区
5、上海上海 项目项目对比阶段对比阶段 净利润金额差净利润金额差 异【万元】异【万元】 净利润率差异净利润率差异 货值差货值差 异异 【万元【万元 】 总成本总成本 差异差异 【万元【万元 】 市场市场成本成本其他其他 1、业态配比变化增加业态配比变化增加487m2增加增加212万万【减少建筑物占地面积，增加 地上停车位比例（宝山地区对地上停车位比例无严格比例要求，在保 证绿地率基础上可自行调配）】 2、双层机械车库双层机械车库（原计划搬移方案，未考虑机械车位设备费），定位定位 版改为普通车库减少版改为普通车库减少918万万【地上车位数量增加后，地下做普通地库就 能满足车位数量要求，且能减少埋深、
6、增加售价】；1、建面增加建面增加5577m2，增，增1080万万【其中建安成本增891万。之前未考 虑不计容面积（保温、外墙粉刷及屋顶机房层面积）】； 2、质量提升费用取消减少质量提升费用取消减少839万万【工程部关于外观质量的相关要求落 实到了施工图及合同清单内，已在内部消化了成本的增加】； 3、外保温工程量定位版预估偏大，减少外保温工程量定位版预估偏大，减少474万万【非套内外墙处已优化 不作保温砂浆】 主要原因分类主要原因分类 七项成本七项成本 土地+土地+ 期间期间 异常/重大差异说明【对货值变化有直接影响的事件也应说明】异常/重大差异说明【对货值变化有直接影响的事件也应说明】 建筑面
7、建筑面 积积 建面单建面单 价价 目标成本目标成本 建面单方建面单方可售单方可售单方 建筑面建筑面 积积 建面单建面单 价价 m2m2元/m2元/m2万元万元元/m2元/m2元/m2元/m2m2m2元/m2元/m2 A.01A.01项目开发成本项目开发成本 A.01.01A.01.01土地成本土地成本 A.01.02A.01.02 前期工程费 前期工程费 A.01.03A.01.03 配套设施费 配套设施费 A.01.04A.01.04 基础设施费 基础设施费 A.01.05A.01.05 建安及装修工程费 建安及装修工程费 A.01.06A.01.06 环境景观工程费 环境景观工程费 A.0
8、1.07A.01.07 工程相关费 工程相关费 A.01.08A.01.08 工程后续成本 工程后续成本 A.01.09A.01.09 开发间接费 开发间接费 A.02A.02项目开发费用项目开发费用 A.02.01A.02.01销售费用销售费用 A.02.02A.02.02管理费用管理费用 A.02.03A.02.03财务费用财务费用 A.02.04A.02.04税费税费 投资阶段投资阶段（可售面积175977m2）（可售面积175977m2） 货值货值货值货值 编号编号成本科目成本科目 净利润率变净利润率变净利润率变净利润率变 净利润金额净利润金额净利润金额净利润金额 调整后（可售面积17
9、5977m2）调整后（可售面积175977m2） 目标成目标成 本本 建面单方建面单方可售单方可售单方 建筑面建筑面 积积 建面单建面单 价价 目标成目标成 本本 建面单方建面单方可售单方可售单方 万元万元元/m2元/m2元/m2元/m2m2m2元/m2元/m2万元万元元/m2元/m2元/m2元/m2 投资阶段投资阶段（可售面积175977m2）（可售面积175977m2）方案阶段、考核版方案阶段、考核版（可售面积166805m2）（可售面积166805m2） 货值货值 净利润率变净利润率变 净利润金额净利润金额 本项目可供后续项目借鉴的事项本项目可供后续项目借鉴的事项 总成本总成本成本可售单
10、方成本可售单方总收入总收入单方售价单方售价 （m2）（m2）（万元）（万元）（元/m2）（元/m2）（万元）（万元）（元/m2）（元/m2） 7F多层住宅444794236093625480312321 小高层(毛坯）693495831485348147311748 小高层(精装）529654855992006725412698 商业3333508717820666620000 车位184260000 合计合计17012617012615432015432044916449162120372120371246412464 总成本总成本成本可售单方成本可售单方总收入总收入单方售价单方售价 （m2
11、）（m2）（万元）（万元）（元/m2）（元/m2）（万元）（万元）（元/m2）（元/m2） 7F多层住宅452474236093625275811660 小高层(毛坯）683285831485347557111060 小高层(精装）527824855992006397212120 商业2855508717820513918000 车位153550000 合计合计16921216921215432015432044916449161989741989741175911759 6852 总成本总成本成本可售单方成本可售单方总收入总收入单方售价单方售价 （m2）（m2）（万元）（万元）（元/m2）（
12、元/m2）（万元）（万元）（元/m2）（元/m2） 7F多层住宅449404294395565240011660 小高层(毛坯）669825834887117140310660 小高层(精装）517884877094176121311820 商业3095509316456557118000 车位153550000 合计合计16680516680515515515515544139441391921221921221151811518 总成本总成本成本可售单方成本可售单方总收入总收入单方售价单方售价 （m2）（m2）（万元）（万元）（元/m2）（元/m2）（万元）（万元）（元/m2）（元/m2）
13、 7F多层住宅536684294395566255511656 小高层(毛坯）607605834887116474510656 小高层(精装）490404877094175667111556 商业3593509316456646818003 车位168050000 合计合计16706116706115515515515544139441391921201921201150011500 潘泾路预结版潘泾路预结版 成本指标（不含税）成本指标（不含税）销售收入指标销售收入指标 出销 307 个地下车位 潘泾路全程策划版潘泾路全程策划版 物业类型物业类型 可售面积可售面积 成本指标（不含税）成本指标（
14、不含税）销售收入指标销售收入指标 出销 336 个地下车位 物业类型物业类型 可售面积可售面积 出销 307 个地下车位 潘泾路投资版潘泾路投资版 成本指标（不含税）成本指标（不含税）销售收入指标销售收入指标 出销 307 个地下车位 潘泾路定位版潘泾路定位版 成本指标（不含税）成本指标（不含税）销售收入指标销售收入指标 物业类型物业类型 物业类型物业类型 可售面积可售面积 可售面积可售面积 2044-7753 590316728 328210583 1527198 307162 13063130631991719917 358 4168 2759 -433 0 68526852 -10155
15、 6658 4542 -897 -145 2 2 毛利率(%)毛利率(%) 24.95%24.95% 备注备注 毛利率=（销售毛利率=（销售 收入-开发成收入-开发成 本）/销售收入本）/销售收入 货值差异【施货值差异【施 工图-方案】工图-方案】 （万元）（万元） 毛利率(%)毛利率(%) 24.95%24.95% 毛利率(%)毛利率(%) 备注备注 毛利率=（销售毛利率=（销售 收入-开发成收入-开发成 本）/销售收入本）/销售收入 备注备注 毛利率(%)毛利率(%) 24.91%24.91% 毛利率=（销售毛利率=（销售 收入-开发成收入-开发成 本）/销售收入本）/销售收入 备注备注 毛利率=（销售毛利率=（销售 收入-开发成收入-开发成 本）/销售收入本）/销售收入 货值差异【方货值差异【方 案-定位】案-定位】 （万元）（万元） 货值差异【定货值差异【定 位-红旗】位-红旗】 （万元）（万元） 货值差异【货值差异【 施工图-红旗施工图-红旗 】 （万元）】 （万元） 21.84%21.84
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