1、合同评审控制程序合同评审控制程序 1、目的：确保合同条款明确、公平、公正，确保在第一时间正确解决问题。 。 2、范围：适用于工程系统所有合同。 3、职责： 3.1 工程部主管经理负责评审合同综合条款。 3.2 预算部经理负责评审单价、总价、付款方式、结算办法。 3.3 分管副总负责监控 3.1、3.2 全部过程。 4、程序： 4.1 合同评审前期工作：项目主办人员组织招投标（询价）工作并编制标书合同 及有关材料（详见采购控制程序）报工程部主管经理。 4.2 工程部评审。 4.2.1 工程主管经理仔细阅读备忘录、标书、合同及其他附件，重点审核以下内 容： 4.2.1.1 证照类齐全性： 营业执照
2、、 经营许可证、 资质证书、 进沪许可证 （若存在） 、 准用证。 4.2.1.2 质量标准：合同应附产品国家颁布质量标准、验收规范等。 4.2.1.3 经济类条款：单价、总价、数量、规格、付款方式、奖罚等条款是否符合 行规及我公司利益。 4.2.1.4 法律法规符合性：合同内容应在法律法规允许范围之内。 4.2.1.5 时间：符合科学规律及我公司要求。 4.2.1.6 廉政管理规定符合性。 4.2.2 工程主管经理评审完毕后在上海万科公司合同（协议）审批表上签署 意见并移交预算部。 4.3 预算部评审：预算部经理负责审核以下内容。 4.3.1 经济类：单价、总价、付款方式、奖罚。 4.3.1
3、.1 工程合同： 4.3.1.1.1 审核合同是否符合原招投标文件内容。 4.3.1.1.2 审核合同价是否正确。 4.3.1.1.3 如果是零星工程，应编制预算，并与施工单位双方核对，确定合同价。 4.3.1.1.4 审核是否符合公司招投标管理程序 。 4.3.1.1.5 送分管副总审批。 4.3.1.2 工程设计合同： 4.3.1.2.1 审核设计合同是否符合原设计招投标文件内容。 4.3.1.2.2 审核合同中设计取费的正确性。 4.3.1.2.3 审核是否符合公司招投标管理程序 。 4.3.1.2.4 送分管副总审批。 4.3.1.3 材料设备采购合同： 4.3.1.3.1 审核合同签
4、订是否符合招投标管理程序 。 4.3.1.3.2 审核合同价是否合理、正确。 4.3.1.3.3 送分管副总审批。 4.3.2 廉政管理规定符合性。 4.4 分管副总评审：分管副总负责复核 4.24.3 所述内容。 4.5 整改：4.24.4 任一评审环节中若出现不合格项，应退回主办人员整改，或 重新编制合同，或补齐材料，或补签协议等等，直至符合本程序要求。 4.6 总结： 4.6.1 每个合同履行结束后一个月内，工程主管经理会同预算经理负责组织合同 履行总结，并填写 合同履行总结 ，其中应包含以下内容： 4.6.1.1 质量状况与合同要求符合性。 4.6.1.2 操作时间与合同要求符合性。
5、4.6.1.3 规格、数量与合同要求符合性。 4.6.1.4 单价、总价、付款方式与合同要求符合性。 4.6.1.5 奖罚条款执行与合同要求符合性。 4.6.1.6 经验教训。 4.6.2 合同履行总结完成后一周内报分管副总阅后存档并发至各地盘 主任及相关专业工程师以供参考。 5、相关文件： 、 5.1中华人民共和国经济合同法 5.2国家施工验收规范 5.3 招投标管理程序 6、相关表单 6.1上海万科公司合同（协议）审批表 6.2 合同、标书 6.3 合同履行总结 7、本程序文件应发放到下列人员： 注：1、本人保证严格按此文件要求执行。 2、本人有责任在发现问题时，第一时间向本文件审批人提出修改意见。 编制：编制： 校对：校对： 审批：审批： 发放号：发放号：
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