1、本阶段目标成本摘要本阶段目标成本摘要 A. 各业态成本指标说明：各业态成本指标说明：- 1. 成本、货值及利润率变化情况： 全程策划版（本阶段）全程策划版（本阶段） 定位版（上阶段）定位版（上阶段） 本阶段本阶段- -上阶段上阶段 总成本（万元）总成本（万元） 其中：开发成本（万元） 其中：四项费用（万元） 总货值（万元）总货值（万元） 毛利率毛利率(%) 2. 成本指标： 项目项目 合计合计 各业态指标各业态指标 高层住宅高层住宅 多层洋房多层洋房 沿街商业沿街商业 成本成本 （万元）（万元） 可售单方可售单方 （元）（元） 可售单方可售单方 （元（元/m2） 货值单方货值单方 （元（元/m
2、2） 可售单方可售单方 （元（元/m2） 货值单方货值单方 （元（元/m2） 可售单方可售单方 （元（元/m2） 货值单方货值单方 （元（元/m2） 开发 成本 土地成本 建安费用 开发间接费 营销费用 管理费用 财务费用 项目总投资项目总投资 备注：各业态分摊原则如下： 1） 各业态建安工程成本（含装修） ：按各业态直接计入各业态成本中； 2） 各业态其他费用：按各业态的可售面积进行分摊（包括土地成本、前期工程费、基础设施费、公建配套设施费、 地库建安工程费、保障房建安工程费、开发间接费和期间费） 。 3. 面积变化情况（如有） ：- 定位版阶段目标成本建筑面积为 278024m2，可售面积
3、为 213450m2，可售比为 76.77%，较全程策划版建筑面 积 267848m2，可售面积 214058，可售比 79.9%。建筑面积增加 10176m2（主要由于原设计方案中机械车位数 量 680 个超过当地相关要求而需要降至 300 个） ，可售面积由于将 18 号地块中的社区服务及物业管理移至 24 号地块而减少了 608m2。 4. 成本分析概况 （超 200 万以上变动项目， 需分类排列， 且类别内金额从大向小排列） ： - 序号序号 调整金额原因调整金额原因 调整内容分类调整内容分类 影响金额（万元）影响金额（万元） 后续管控动作后续管控动作 1 政策原因 2 营销原因 3 设计原因 4 市场原因 5 成本原因 6 其他原因 注：本阶段成本维度方面的差异情况请详见结构化差异分析附表
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