房地产投资开发公司工程审计系统操作手册（16页）.docx
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房地产投资开发公司工程审计系统操作手册（16页）.docx
1、工程审计系统工程审计系统 操作手册操作手册 房地产信息部 张亮 2013 年 11 月 目录目录 一、寄单资料上传 . 4 二、资料收寄管理 . 4 1、寄单 . 4 2、资料接收 . 6 3、敦促寄单 . 6 三、审计管理 . 7 1、任务分配 . 7 2、审计 . 8 3、汇总 . 12 四、工程分包和总览 . 14 前言：系统主要是为一审完成后的二审操作提供系统支持。请先完成一审操作 一、寄单资料上传一、寄单资料上传-成本核算部操作成本核算部操作 在资料管理界面，根据搜索条件，找到对应的合同，点击“上传寄送资料” 上传完毕后，点击保存。注：如未上传资料的，则在寄单时无法填写金额注：如未上
2、传资料的，则在寄单时无法填写金额 二、资料收寄管理二、资料收寄管理 1、寄单、寄单-成本核算部操作成本核算部操作 进入审计管理，找到对应的合同，点击寄单 在寄单页面输入详细信息，其中*号是必填项，然后保存。主寄单号填写快递上的单号主寄单号填写快递上的单号，方 便跟踪查找。 注：如在资料管理页面，金额对应的附件未上传资料的，则在寄单时无法填写金额，否则无 法保存，如图所示，需要到资料管理页面增加这个附件 保存完毕后，点击寄单草稿查看，然后可以提交 2、资料接收、资料接收-工程审计中心操作工程审计中心操作 资料接收人点击资料接收，可以查看寄单人发起的资料 如资料完整，可点击接收，完成寄单；如不完整
3、，可点击敦促寄单，需寄单人补充寄单如不完整，可点击敦促寄单，需寄单人补充寄单 3、敦促寄单、敦促寄单-工程审计中心操作工程审计中心操作 如发生敦促寄单，寄单人重新进入系统，点击补充寄单，填写相关内容后重新发起。敦促寄 单号填写新的快递单号 如有资料未上传的，需进入资料管理界面先上传资料，然后再进行补充寄单。 三、三、审计审计管理管理 1、任务分配、任务分配-工程审计中心操作工程审计中心操作 收单人进入审计管理模块，点击任务分配 此处汇总人如果不填，则默认是单个审计员独立审核，如需多人分项审核，必须填写汇总人 执行人可选择多人。点击发送任务，则完成任务分配。 执行人接收任务，选择接收完成，进行审
4、计；也可进行再次分配，选择任务执行人，点击发 送任务 也可以不选执行人，直接点接收完成，出现审计按钮，点击进行审计。 注：操作手册实例演示中，假设赵总把任务分配给郭海涛和宋凯杰。郭海涛再分配给沈辉和 严海华，而宋凯杰直接审计。 2、审计、审计-工程审计中心操作工程审计中心操作 二审审计时，首先进入资料管理页面，进行二审资料的上传操作，方法跟寄单资料上传一致 然后进入任务管理页面，进行审计。填写审计值，资料备注等内容，最后发送审核。 注：如在资料管理页面，金额对应的附件未上传资料的，则在审计时无法填写金额，否则无 法保存，如图所示，需要到资料管理页面增加这个附件 注：如果是几名审计员共同审计的，
5、在资料上传页面，相同资料类别的附件只保留一个，再 次上传会覆盖上一次附件。但是审计值可以单独填写。如下图所示 等所有审计员完成发送审核后，审计组长先进行审核，会出现两个审核按钮，分别审核两名 审核员的审计值 如果无误，可以点击同意； 也可以填写审核意见，点击退回重审 ，由审计员重新接收任务，重新审计。审计员在重 新审计时，能看到审核意见 注：审计组长直接审计的，需监督人进行审核。 3、汇总、汇总-工程审计中心操作工程审计中心操作 审计员完成审计，审核通过后，任务管理中出现“汇总”按钮，由汇总人统一汇总后，提交 中心总监审批 填写汇总审计值后，发起审批 由任务分配人进行汇总审核操作 点击同意，完成审计；点击退回汇总，由汇总人重新审计 四、工程分包和总览四、工程分包和总览 审计完成后，可进入工程分包和总览，点击合同编号，查看已审核的数据
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