1、xx全面预算管理制度（试行）目 录1总则111目的112依据113适用范围114主要简称的含义12预算的组织机构设置与职能321预算组织机构设置的目的322预算组织结构423xx地产总部全面预算组织机构设置方案5231预算管理委员会5232预算管理办公室6233预算执行机构（即责任中心）1024各分子公司全面预算组织机构设置方案11241总经理12242分子公司财务部13243预算执行机构（即责任中心）1425责任中心划分15251责任中心设置的目的15252责任中心分类15253责任中心示例163预算管理的程序与周期1831年度预算编报前的准备工作1832预算管理的基本程序1933预算管理的
2、周期19331预算方案确定期20332预算执行期20333预算考核期214预算目标确定、编制与审批2241预算目标22411预算目标的定义22412预算目标确定的依据和原则2242预算编制说明23421预算编制的依据23422预算编制的内容24423预算编报的基本要求2543预算目标确定、编制与审批的程序26431项目公司层面自下而上编报预算草案26432xx地产总部层面自上而下审批确定预算目标27433项目公司层面修改预算草案28434xx地产总部层面审批下达预算草案285预算执行与控制3051预算执行的总体要求3052预算外事项审批程序3053月度资金计划的审批316预算信息反馈3261预算信息反馈的方式32611定期书面反馈报告32612特殊事项的反馈资料33613预算执行分析会3462预算信息反馈的流程3563预算信息反馈的时间要求357预算调整36
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