1、材料材料设备设备管理流程管理流程 编制 日期 审核 日期 批准 日期 修订记录 日日 期期 修订状态修订状态 修修订订内容内容 修修订订人人 审核人审核人 批准人批准人 2009-3-25 B/0 将“材料验收单”替换为 “甲供材料验收单（施工 单位收货单） ” 陈建国 钟智成 张广志 1.1. 流程概况流程概况 流程目的流程目的 使项目工程所用的材料/设备质量满足材料定板要求、 工程承包合同 规定和现行的地产行业有关标准。 适用范围适用范围 适用于甲供及甲控乙供材料/设备的验收管理和控制。 定义定义 无 流程主导及流程主导及 参与部门参与部门 项目部（主导） 、成本管理部、工程管理部、规划设
2、计部 上游流程名称上游流程名称 下游流程名称下游流程名称 子流程名称子流程名称 材料选型定板流程 合同管理流程 部门部门 流程中承担职责流程中承担职责 项目部 1、负责在现场建立材料样板库并封存样板； 2、组织材料/设备验收和评价； 3、建立材料/设备管理台帐。 成本管理部 1、下达供货通知； 2、参加材料/设备验收和评价； 3、对降级使用的材料/设备提出审核意见； 4、组织对供应商的索赔事项及不合格品的处理。 工程管理部 1、参加材料/设备的首次到货验收。 2、对降级使用的材料/设备提出审核意见。 规划设计部 1、参加材料/设备的首次到货验收。 2、对降级使用的材料/设备提出审核意见。 2
3、2、流程图、流程图 材料设备验收管理流程材料设备验收管理流程（ （主导主导： ：项目部项目部） ） 支持文件支持文件工程分管领导工程分管领导成本管理部成本管理部项目部项目部监理单位监理单位供应商供应商 N 合格合格 材料选型定材料选型定 板流程板流程 配合验收配合验收 提出替代方案提出替代方案 降级接收降级接收 验收结论验收结论 下达送货通知下达送货通知 材料验收单材料验收单 审批审批 重新供货重新供货 供货供货 是否影响是否影响 工期工期 组织验收组织验收 不合格不合格 拒收拒收 参加验收参加验收（ （规划设计部参加首次验收规划设计部参加首次验收） ） 联合建立样板库联合建立样板库 投入施工
4、使用投入施工使用 审核审核 送样板库保存送样板库保存 轻微缺陷但轻微缺陷但 可降级使用可降级使用 审批审批 办理索赔办理索赔 办理索赔办理索赔 Y 招标管理招标管理 流程流程 工程材料供货工程材料供货 通知单通知单 材料供货价格清单材料供货价格清单 3 3、工工作程序作程序 3.1 建立联合样板库建立联合样板库 3.3.1 项目部负责在现场与监理单位共同建立材料联合样板库， 以便存放所负责项目的材料 样板。 3.3.2 对于数量较少且价值较大的（2000 元以上）的材料，如高压柜、低压柜、变压器、 发电机、水泵、电梯等不涉及美观或可追溯性的，项目部应直接参加验收，可不设材料样 板。对于其它未述
5、内容，项目部可按需考虑设置材料样板。 3.2 材料材料封样封样 3.2.1 乙供材料采购：施工总承包单位负责将样板及材料/设备采购清单报送监理单位审 核，监理单位和项目部共同对须送检材料进行封样送检，如检验合格，甲方承担检测费用， 如检验不合格，乙方承担检测等费用。 3.2.2 甲供及甲指乙供材料采购：规划设计部按材料选型定板流程规定组织相关部门进 行材料选型定样，规划设计部负责填写材料样板目录 ，封样后移交项目部。 3.3 材料材料验收验收 3.3.1 成本管理部负责通知材料设备供应商及时供货，并向供应商发出工程材料供货通知 单 。 3.3.2 乙购材料进场时，监理单位负责现场验收，并审核供
6、应商提交的工程材料进场申报 表及工程材料使用报审表 ，通过后由监理单位备案、项目部抽查。 3.3.3 甲供及甲指乙供材料到货时，材料供应商负责通知监理单位及项目部，监理单位负责 组织项目部进行验收，工程管理部参加首次到货的验收，规划设计部应参加封样目录清单 内材料设备首次到货的验收。验收人员按供货合同（如有供货样板则对照样板）验收质量 及对其型号、规格、外观质量、数量等参数进行审核，并填写甲供材料验收单（施工单 位收货单） ，验收合格后工程承包商负责接货并安排合格货物入库。 3.3.4 监理单位监督施工单位按国家相关规定进行送检，送检结果应送一份到项目部备案， 送检报告要求在规定时间内完成。
7、3.3.5 甲供材料如整批都合格： 1) 项目部、成本管理部、监理单位、施工单位验收人员及供货单位必须在甲供材料 验收单（施工单位收货单） 会签并由各会签单位和部门各存一份。 2) 供货商在申报当期应付款时将甲供材料验收单（施工单位收货单） 复印件（核验 原件）及对应的材料供货价格清单复印件交项目部复核并确认，在申报结算时 需附上确认后的甲供材料验收单（施工单位收货单） 原件及相对应的材料供货 价格清单原件，经项目部审核后，交成本管理部按成本预结算管理作业指引 规定进行结算。 3.4 不合格品的处理不合格品的处理 3.4.1 如该批材料部分或全部不合格且无法使用则拒收， 由监理单位判断货物拒收
8、是否影响 工期。如不影响工期，则安排供应商重新供货；如影响工期的则由成本管理部提出替代方 案经成本分管领导审批后执行，并由成本管理部负责向供应商进行索赔。 3.4.2 如属轻微缺陷但可降级使用的材料，经项目部、规划设计部、成本管理部同意后降级 接收，并由成本管理部负责办理索赔手续。 3.5 材料移交及出入库材料移交及出入库 3.5.1 对于甲供材料中由施工总包单位负责安装的材料，项目部组织相关部门验收通过后移 交给施工总包单位。 3.5.2 对于由材料供货商自行安装的甲供材料，验收通过后方可投入使用。 3.5.3 如甲供材料造成的过剩，由成本管理部负责与材料供货商协调退货，若无法协调则办 理入库手续填写材料出（入）库单 。 4.支持性文件支持性文件 4.1.CH-OP-CG02招标管理流程 4.2.CH-OP-SJ08材料选型定板流程 4.3.CH-WI-CB01-3成本预结算管理作业指引 5.相关记录相关记录 5.1.CH-QR-GC07材料供货价格清单 5.2.CH-QR-GC08工程材料供货通知单 5.3. CH-QR-GC09甲供材料验收单（施工单位收货单） 5.4. CH-QR-GC10材料出（入）库单
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