1、材料材料选型定板选型定板流程流程 编制 日期 审核 日期 批准 日期 修订记录 日日 期期 修订状态修订状态 修订修订内容内容 修订修订人人 审核人审核人 批准人批准人 1、流程概况流程概况 流程目的流程目的 规范材料选型操作程序，对材料选型定板过程进行控制，确保及时 选定材料样板 适用范围适用范围 适用于开发项目的材料与设备选型及材料定板。 定义定义 1. 甲供材料：由甲方（即开发商）与供货商签订供货（供货及安装） 合同的材料和设备。 2. 甲指乙供材料：由甲方确定材料或设备的品牌、价格和供货商， 乙方负责与供货商签订合同的材料和设备。 流程主导及流程主导及 参与部门参与部门 规划设计部（主
2、导） 、工程管理部、营销策划部、成本管理部 上游流程名称上游流程名称 下游流程名称下游流程名称 子流程名称子流程名称 方案或初步设计管理流程 招标管理流程 材料设备验收管理流程 部门部门 流程中承担职责流程中承担职责 总经理 1. 审核和批准单项总额 50 万元（含）以上的材料选型。 分管领导 1. 审核材料设备选型定板单，并审批单项总额 5 万（含）-50 万元 的材料选型（外观为主的由设计总监负责，技术为主的由工程 总监负责） 。 规划设计部经理 1. 审批单项总额 5 万元以下的材料选型。 2. 审核单项总额 5 万元（含）以上的材料选型。 规划设计部 1. 负责在初步设计阶段提出材料的
3、选型方案，并组织讨论； 2. 负责组织召开材料选型评审会； 3. 负责对成本管理部推荐的材料进行样本确定； 4. 负责对要封样的材料进行确认。 成本管理部 采购管理组 1. 负责组织项目材料的调研工作,提出相关材料的选型建议； 2. 参加材料开展选型定板评审工作； 3. 对材料进行封样并移交项目部。 营销策划部 1、 参加样板房、售楼处和公建部分的材料设备选型。 成本管理部 成本管理组 1. 负责提出材料各分项的目标成本； 2. 负责参与材料选型评审，对材料选型提出成本控制意见。 项目部 1.负责对封样后的材料样本进行管理。 2 2、流程图流程图 材 材 材 材 材 材 材 材材 材 材 材
4、材 材 材 材 材 材 材 材材 材 材 材 材 材 材 材 材材 材 材 材 材 材 材 材 材 材 材 材 材 材 材材 材 材 材 材 材 材 材材 材 材 材 材 材材 材 材 材 材 材 材 材 材 材材 材 材 材材 材 材材 材 材材 材 材 材材 材 材 材材 材 材 材 材材 材 材 材 材材 材 材 材材 材 材 材材 材 材 材 材材 材 材 材 材材 材 材 材 材材 材 材 材 材材 材 材 材 材材 材 材 材 材 材 材 材 材 材 材 材材 材 材 材 材 材 材 材 材材 材 材 材 材材 材 材 材 材 材 材 材材 材 材 材 材材 材 材 材 材 材材
5、材 材 材 / /材 材 材 材材 材 材 材 材 材 材 材 材 材材 材 材 材 材 材 材 材材 材 材 材 材 材 材材 材 材 材 材 材 材 材材 材 材 材 材 材 材 材 材材 材 材 材 材 材 材 材材 材 材 材材 材 材 材 材 材材 材 材 材 / /材 材 材材 材 材 材 材 材 材 材 材 材材 材 材 材 材 材 材 材 材材 材 5 5材 材 材 材 材 材 材 材 - -5050材 材材 材 5050材 材材 材 材 材 材 材 材 材 材 材材 材 材 材材 材 / /材 材 材 材 材材 材 材 材 材 材 材 材 材 材 材材 材 材 材 材 材 材
6、 材 材 材材 材 材 材 材 材 材 材 材 材 材材 材 材 材 材 材 材 材 材材 材 材 材 材 材 材材 材 材 材 材 材 材 材 材 材 材 材 材 材 材材 材 材 材 材 材 材 材 材 材 材 材 材材 材 材 材 材 材 材 材 材 材 材 材材 材 材 材 材 / /材 材 材材 材 材 / /材 材 材 材 材 材 材 材 材材 材 材 材 材 材 材 材 材 材 材材 材 材 材 材 材 材 材 材 材材 材 材 材 材 材 材 材材 材 材 材 材 材 材 材材 材 材 材 材 材 材 材 材 材 材材 材 材 材 材 材 材 材 材材 材 材 材 材 材材 材
7、 材 材 材 材 材材 材 材 材 材 材 材 材 材材 材 材 材 材 材 材 材材 材 材 材 材 材 材 材材 材 材 材 材 材 材材 材 材 材 材 材 材材 材 材 材 材 材 材 材 材材 材 材 材 材 材 材 材 材 5 5材 材 材 材材 材 材 材 材 材材 材 5 5材 材 材 材材 材 材 材 3、工工作程序作程序 3.1 确定选型计划确定选型计划 3.1.1 成本管理部采购管理组负责日常的材料研究工作，并建立材料信息库。 3.1.2 规划设计部在方案设计阶段根据以往项目经验编制材料分类明细表初稿；在初步 设计任务书确定后编制正式的材料分类明细表 ，并根据需要选型定板
8、的材料编制材 料选型计划表 ，确定材料的设计标准和功能要求，经设计总监审批后提交采购管理组。 3.1.3 采购管理组应根据材料分类明细表 ，组织规划设计部开展针对该项目所使用的材 料的调研，此调研工作应一直延续到全部材料封样完成后结束。 3.2 材料材料选型和定板选型和定板 3.2.1 规划设计部根据材料选型计划表的选型时间要求，从材料质量、成本及进度控制 角度提出材料选型的推荐意见。 3.2.2 规划设计部应结合以下方面因素，提出材料的初步选型建议： 1) 设计图纸要求； 2) 成本管理部共享的现有材料信息库中合格供货商名单； 3) 采购管理组提供的项目材料调研结果； 4) 成本管理组的成本
9、控制意见等。 3.2.3 规划设计部根据选型计划和设计进度要求组织相关部门进行选型讨论： 1) 涉及项目系统的选型，由规划设计部提出初步意见，并组织营销策划部、工程管理 部、成本管理部、物业公司、项目经理进行论证； 2) 涉及水暖、强弱电工程材料选型，由规划设计部提出初步意见，并组织工程管理部、 成本管理部、物业公司（参加弱电材料选型）和设计单位进行讨论； 3) 涉及样板房/售楼处/公建部分装饰材料的选型，由规划设计部组织营销策划部、工程 管理部和成本管理部进行讨论。 3.2.4 选型讨论确定后，由规划设计部负责填写材料选型定板单并经相关部门人员会签 后，5 万元以下由规划设计部经理审批，55
10、0 万元外观为主的由设计总监审批，550 万 元技术为主的由工程总监审批，50 万元以上材料选型须经总经理审批。需要选型的材料应 在初步设计完成后规定时间内完成，如有不能完全确定的可按项目计划要求顺延至施工图 设计阶段。 3.3 材料材料定样定样 3.3.1 在施工图设计阶段， 成本管理组对于需要提前确认效果的材料初步选定同一材料的四 家以上供应商，并组织备选供应商进行送样。 3.3.2 规划设计部负责对供应商送来的样品进行确认，成本管理组参与确认过程，并报设计 总监审批。 3.3.4 由采购管理组根据确认的样品按照招标管理流程或直接采购管理流程进行采 购。 3.4 材料材料封样封样 3.4.
11、1 招标采购时，规划设计部对供应商提供的材料样板确认后，采购管理组进行封样； 直接采购时，采购管理组应在签订采购合同前组织供应商提供材料样板，规划设计部对其 确认后，采购管理组负责封样。封样时，规划设计部应仔细核对有关样品的证明资料及实 物，确认其符合项目设计标准和图纸的要求。 3.4.2 采购管理组封样后填写材料封样清单和材料样板目录 。并将材料样板目录 复印件送规划设计部、项目部存档，原件保存在采购管理组，属于甲指乙供材料的，项目 部应负责转发施工单位、监理单位各一份。 3.4.3 封样后的样品由采购管理组移交项目部，办理移交手续，保存在样品库，并建立样品 管理台帐。 4、支持性文件支持性文件 4.1.CH-OP-CG02招标管理流程 4.2.CH-OP-GC03材料设备验收管理流程 5、相关记录相关记录 5.1.CH-QR-SJ21材料分类明细表 5.2. CH-QR-SJ22材料选型计划表 5.3. CH-QR-SJ23材料选型定板单 5.4. CH-QR-SJ24材料封样清单 5.5. CH-QR-SJ25材料样板目录
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