1、工程工程项目检查项目检查流程流程 编制 日期 审核 日期 批准 日期 修订记录 日日 期期 修订状态修订状态 修修订订内容内容 修修订订人人 审核人审核人 批准人批准人 09.9.21 B/0 3.1.2 中第 2） 条修改为 “在 满足 1)条件基础上，本地 项目必须保证每月至少巡 查一次，异地项目保证每 季度巡查一次” 刘灿华 赖发松 张广志 1、流程概况流程概况 流程目的流程目的 通过对在建项目的现场检查，协助发现各项目工程管理过程中存在 的问题及隐患，并给予一定的建议和帮助，从而促进工程管理体系 的有效运作、持续改进。 适用范围适用范围 本流程适用于开发项目的工程巡检管理。 定义定义
2、无 流程主导及流程主导及 参与部门参与部门 工程管理部（主导） 、项目部 上游流程名称上游流程名称 下游流程名称下游流程名称 子流程名称子流程名称 工程管理流程 绩效考核流程 部门部门 流程中承担职责流程中承担职责 工程管理部 1、编制项目工程检查内容指引； 2、组织对各项目的巡回检查和评价，提出整改意见，并验证纠正 与预防措施的落实情况。 项目部 1、配合工程管理部的检查工作； 2、根据检查意见制订相关纠正与预防措施并负责落实工作。 2 2、流程图流程图 工 工 工 工 工 工 工 工工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工工 工 工 工 工 工 工 工 工工 工 工 工 工 工 工
3、工 工 工 工 工工 工 工 工 工 工 工 工 工工 工 工 工 工 工工 工 工 工 工工 工 工工 工 工 工 工工 工 工 工 工工 工 工 工工 工 工 工工 工 工 工工 工 工 工 工 工 工工 工 工 工 工 工 工 工 工工 工 工 工 工 工 工 工 工 工工 工 工 工 工 工 工 工 工 工工 工 工 工 工 工 工 工 工 工工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工工 工 工 工 工 工
4、工 工 工 工 工 工 工 工工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工工 工 工 工 工 工 工 工工 工 工 工工 工 工 工 工 工 工 工 工工 工 工 工 工 工 工 工 工 工工 工 工 工 工 工 工 工工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工工 工 工 工 工 工 工 工 工工 工 工 工 工 工 工 工工 工 工 工 工 工 工 工 工工 工 工 工 工 工 工 3. 工工作程序作程序 3.1 制定项目工程检查标准制定项目工程检查
5、标准 3.1.1 工程管理部根据各个项目的工程特点编制项目工程检查内容指引 ，明确工程各阶 段检查的主要内容和关键控制点，并组织项目经理讨论确定后进行会签。 3.1.2 巡查频率及时间规定： 1) 根据项目施工各阶段确定项目巡查时间，确保在重要的施工节点进行巡视，如地勘 工作一周内、土方开挖第一周内、基础工程完工后一周内、地下室施工阶段、转换 层施工阶段、首层标准层施工阶段、主体验收之前一周内、装修施工开始第一周内、 竣工验收前两周、入伙前两周左右等，主体标准层施工阶段的巡查时间可相对机动， 视工程实际情况可再增设巡查节点； 2) 在满足 1)条件基础上，本地项目必须保证每月至少巡查一次，异地
6、项目保证每季度 巡查一次； 3) 发生等级以上质量或安全事故的，顾客、供方、相关方发生严重投诉或抱怨的，立 即检查。 3.2 巡查准备巡查准备 3.2.1 成立巡查小组：以工程管理部成员为固定小组成员，根据需要安排其它项目的项目经 理或专业工程师作为小组机动成员。 3.2.2 巡查人员在巡查前准备上次检查记录和数码相机，了解“前期待整改问题”。同一项目 的巡查人员应该根据项目的阶段重点分派不同巡查人员。 3.3 项目巡查项目巡查 3.3.1 受检项目部向巡查人员汇报上次巡查发现问题的整改情况，巡查抽查现场整改结果， 或者检查整改记录或拍照。 3.3.2 听取并检查项目的工程进度情况。 3.3.
7、3 听取并检查项目的制度管理状况。 3.3.4 工地现场抽查工程质量及安全文明管理状况。 3.3.5 对现场发现的主要问题进行拍照，并填写XX 项目巡查照片说明 ，作为项目巡查 报告的附件。 3.3.6 对检查发现问题提出整改建议，并听取项目部的反馈。 3.3.7书面填写XX项目整改情况评价表及XX项目巡查报告 ，并由项目经理签字确认。 3.4 检查评价与结果公布检查评价与结果公布 3.4.1 巡查结束后 2 个工作日内，受检项目部向工程管理部提交项目整改方案 ；整改方 案提交后 2 个工作日内，由工程管理部对项目巡查报告及项目整改方案进行审批 和备案，同时抄报工程分管领导。 3.4.2 审批工作结束后 2 天内，工程管理部负责将巡查报告上传公司内部网。 3.4.3 受检项目部应按整改方案进行整改、落实，做好记录和拍照，将整改情况提交工程管 理部。 3.4.4 在每月项目例会上，由工程管理部汇报上一月度的各项目的巡查情况，各项目经理介 绍整改情况。 3.4.5 工程管理部根据整改情况，视必要性组织研讨工程案例并形成案例库。 4. 支持性文件支持性文件 4.1 模板项目巡查内容指引 5. 相关记录相关记录 5.1CH-QR-GC03项目整改情况评价表 5.2CH-QR-GC04项目巡查照片说明 5.3CH-QR-GC05项目整改方案 5.4CH-QR-GC06项目巡查报告
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