房地产公司华东大区客户关系部风控管理体系方案（26页）.pdf
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房地产公司华东大区客户关系部风控管理体系方案（26页）.pdf
1、2020-3-121、联合审图时间：方案确认阶段对施工、装修、景观图纸进行联合会审，最大限度规避使用功能缺陷以及施工的可行性。 2、示范区、样板间开放风险检查时间：示范区、样板间开放前2周对案场展示的证照、阳光公示资料、沙盘、模型、标注和非标提示等进行检查；对样板间的装修标准、非标提示、使用功能进行检查。 3、集中开盘前风险检查时间：集中开盘前2周对案场销售资料、证照、现场公示资料、销售说辞等进行检查。对风险问题项的整改情况进行反馈，并跟进直到关闭。 4、销售环节风险管控时间：销售资料公示前至正常销售时对日常销售期的销售案场进行月度检查；所有对外宣传资料，包括楼书、户型单页、广告等内容必须经城
2、市公司客关、法务OA会签。5、交付前风险管控时间：不晚于交付前3个月开始倒排计划对项目产品标准、交付文件、销售道具、户内及公区施工质量及销售说辞进行风险排查，评估交付风险，落实工地开放日活动，跟进整改情况。项目风险管理流程图风险管理流程表输出成果联合审图1、图纸检查成果表2、图纸会审相关会议记录、邮件、OA流程；3、设计部出具审图报告阶段时间节点时间节点参与部门参与部门审核内容审核内容指引文件指引文件审图流程审图流程新项目方案确认阶段设计、客关、营销、项目部重点审核专业交圈、界面交界处、工程缺陷通病、客户易投诉部分及物业管理合理化部分。1、设计部编制审图计划2、各相关部门承担相关内容的图纸审核
3、； 3、设计部汇总各部门审图意见形成审图报告联合审图 汇总各城市公司的审图要点 将共性问题和易发生重大投诉的问题在大区设计部和各城市公司客关部内进行通报，避免后续发生共性问题。大区客关部 负责根据各项目客户投诉、第三方客户满意度调研结果、易引起客户投诉的不利因素等汇总审图中应注意的要点 负责对各专业施工图进行客户风险类项目审核。城市公司客关部 大区与城市公司客关部工作职能划分输出成果示范区开放风险检查1、风险检查会议纪要2、示范区开放风险检查报告；时间节点时间节点参与部门参与部门检查内容检查内容指引文件指引文件示范区开放前2周项目营销部牵头，联合客关部、设计部、法务、物业等1、沙盘；2、户型模型、3、销售说辞、4、宣传物料、5、交付标准、6、公示资料7、非标提示等输出成果样板间开放风险检查1、风险检查会议纪要2、样板间开放风险检查报告；时间节点时间节点参与部门参与部门检查内容检查内容指引文
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