1、直接直接采购采购流程流程 编制 日期 审核 日期 批准 日期 修订记录 日日 期期 修订状态修订状态 修修订订内容内容 修修订订人人 审核人审核人 批准人批准人 2009-9-7 B/0 支持文件直接采购审 批表修订为直接委 托审批表 ， 并在流程中 对应部分作相应修订。 钟萍 胡畅 张广志 2009-9-7 B/0 流程第 3.1.3 条最末一 句修订为“对于不符合 条件而须直接采购方式 的，须填写直接委托 审批表并经总经理审 批同意后方可实施。 ” 钟萍 胡畅 张广志 流程概况流程概况 流程目的流程目的 规范直接采购操作与要求。 适用适用范围范围 适用于设计、营销、工程承包商与材料/设备供
2、应商直接采购范围的 采购管理。 定义定义 无 流程主导及流程主导及 参与部门参与部门 工程管理部（主导部门） 、规划设计部（主导部门） 、营销策划部（主 导部门） 、成本管理部（参与） 上游流程名称上游流程名称 下游流程名称下游流程名称 子流程名称子流程名称 材料/设备选型定板流程 部门部门 流程中承担职责流程中承担职责 需求提出部门 1编制采购计划 ，并提交成本管理部审核 2根据材料定板和设备选型要求，收集供方信息 3对供方进行询价和议价 4编制直接委托审批表 成本管理部 1. 审核采购计划 2. 审核采购价格 2 2、流程图、流程图 直 直 直 直 直 直 直 直 直 直 直 直 直直 直
3、 直 直直 直 直 直 直直 直 直 直 直直 直 直 直 直直 直 直 直 直 直 直 直 直 直 直 直 直 直 直 直 直 直 直 直 直 直 直 直 直 直 直 直 直 直 直 直 直 直 直 直 直 直 直 直 直 直 直 直 直 直 直 直 直 直 直 直 直 直 直 直 直 直 直 直 直 直 直 直 直 直 直 直 直 直 直 直 直 直 直 直 直 直 直 直 直 直 直 直 直 直 直 直 直 直 直 直 直 3 工工作程序作程序 3.1 采购计划确定采购计划确定 3.1.1 规划设计部、营销策划部根据项目开发总计划要求，编制承包商进场计划；工程 管理部根据各项目部计划汇总
4、工程、材料设备进场计划。 3.1.2 规划设计部、营销策划部、工程管理部根据进场计划编制项目招标工作计划，报业务 分管领导审批后交成本管理部。 3.1.3 成本管理部汇总采购计划并提出成本目标，对采购计划中的采购金额、采购方式和工 程量/材料用量进行审核，确定可采取直接采购方式的采购项目：工程材料设备类 20 万元 以下采购，营销类、设计类 10 万元以下采购。对于不符合条件而须采取直接采购方式的， 须填写直接委托审批表并经总经理审批同意后方可实施。 3.2 供方信息收集供方信息收集 3.2.1 需求提出部门负责收集供方信息，收集渠道包括但不限于： 1) 部门内部承包商及供应商信息库； 2)
5、网上搜寻； 3) 内部公告； 4) 相关部门及人员推荐； 5) 供方自行推荐； 6) 同行推荐。 3.3 直接直接采购采购 3.3.1 需求提出部门会同成本管理部与供方进行询价和议价，并编制直接委托审批表提 交业务分管领导审批。 3.3.2直接委托审批表经业务分管领导审批确定后，成本管理部负责按合同管理流程 规定拟订合同并与承包商或供应商签订采购合同。 3.3.3 成本管理部对已签订合同经济合理性可进行抽样审核，结合目标成本要求、成本信息 库及外部市场咨询等各渠道的价格信息进行价格审核， 如超过目标成本， 则采取相应措施。 3.4 供方评价供方评价 3.4.1 项目竣工后 3 个月内或于每年度
6、结束前 15 天，由成本管理部就评审的内容及要求， 下发供方评价表至相关部门。相关部门应就评审的内容在 10 个工作日内做出明确的评 价意见并阐明事实和理由，并将评审结果反馈给成本部门。评审应包括以下内容： 1) 业务完成质量情况； 2) 业务合作过程中的配合与服务情况； 3) 合同工期的履行情况； 4) 安全文明施工情况； 5) 材料/设备的供应情况； 6) 结算的办理情况； 7) 售后服务情况； 8) 其他情况。 3.4.2 评审结果以合格供方名单 、 不合格供方名单的方式提请业务分管领导、成本分 管领导审核、总经理审批，由成本管理部进行供方信息库更新。批准的结果作为公司选择 投标单位的依据，不合格供方在未来两年内不能参加公司开发项目的业务投标；两年后如 参加公司业务投标，需重新进行考察评审。 4. 支持性文件支持性文件 4.1.CH-OP-CG04合同管理流程 5. 相关记录相关记录 5.1.CH-QR-CG01材料设备进场计划表 5.2.CH-QR-CG17直接委托审批表 5.3. CH-QR-CG14供方评价表 5.4 .CH-QR-CG13合格供方名单 5.5 .CH-QR-CG18不合格供方名单
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