1、数据分析程序数据分析程序 编制 日期 审核 日期 批准 日期 修订记录 日日 期期 修订状态修订状态 修订修订内容内容 修订修订人人 审核人审核人 批准人批准人 2009-8- 31 B/0 根据公司部门职责、权限调 整做相应修订 潘静 舒而桑 张广志 数据分析程序流程图 支持性文件风险管理部各部门 纠正和预防措施控制程 序 确定数据来源及责任部门 分析结果公布及识别改进机 会 数据分析 收集数据 内部质量审核程序 指导 纠正和预防措施控制 程序 管理评审程序 1. 目的目的 证实质量管理体系适宜性和有效性，并为评价和改进质量管理体系提供依据。 2. 适用范围适用范围 适用于公司的各部门进行的
2、数据收集和分析。 3. 术语和定义术语和定义 无 4. 职责职责 公司各部门经理或指定的人员进行与质量管理体系运行的有关数据的收集、整 理和分析工作。 5. 工作程序工作程序 5.1. 数据来源及责任部门 5.1.1. 数据来源及责任部门见下表： 数据源数据源 数据项数据项 收集方法收集方法 责任部门责任部门 专项调研 顾客满意 内部或请外部专业机构进行调研 营销策划部 员工满意 定期自总部有关调研数据中抽取 综合管理部 日常监测 过程质量 随时通过各环节质量记录收集 风险管理部 财务管理部 营销策划部 工程管理部 项目发展部 成本管理部 规划设计部 产品质量 服务质量 内审 体系要求的落实
3、通过内部质量审核报告收集 内审小组 评审 质量目标实现 从体现有关指标的记录中提取 行业 同业信息 随时通过主动交流、 媒体报导收集 营销策划部 5.1.2. 要具体规定需收集的数据种类（如设计类、质量类、投诉类、物业管理 意见反馈） 5.2. 数据收集责任部门的经理负责对所收集的数据按照收集周期进行分析。 5.3. 数据分析的成果应提供但不限于以下几方面的信息： 5.3.1. 顾客满意 a) 顾客满意度（年度） 。 b) 顾客最不满意的项目。 5.3.2. 员工满意 a) 员工满意度（年度） 。 b) 员工最不满意的项目。 5.3.3. 过程质量、产品质量、服务质量 a) 不符合质量要求的项
4、目。 b) 导致质量不合格的各种原因：按影响程度排序。 5.3.4. 体系要求的落实参照 CH-OP-ZG08内部质量审核程序 。 5.3.5. 质量目标实现 a) 公司及各部门年度质量目标的达成情况。 b) 有关指标的统计方式见下表： 指指 标标 统计数据计算公式统计数据计算公式 责任部门责任部门 统计时间统计时间 年度顾客满意度 (当年所有入伙项目顾客 满意度的加权平均值) (A 项目满意度A 项目户数+ B 项目满意度B 项目户数) （A 项目户数+ B 项目户数）100% 营销策划部 每年统计一次 有效投诉处理率 （有效投诉宗数按要求处理宗 数）100% 营销策划部 每月统计一次与投诉
5、 月报同时上报 成本目标实现率 （1项目超出目标成本金额 目标成本）100% 成本管理部 项目结算后统计一次 或按开发期数统计 （各种）计划完成率 （按计划完成的 A 类工作项数 统计区间内 A 类工作项数） 70%+ （按计划完成的 B 类工作项 数统计区间内 B 类工作项数） 30% 财务管理部 每月度统计一次 项目目标完成率 （达到目标要求的施工项项目 质量目标总项数）100% 各项目公司 各项目竣工验收后 取得（各种）批文及时率 （在要求时限前取得批文数统 计区间内所需批文总数）100% 项目发展部 每半年统计一次 销售合约签署差错率 （出现差错的合约数统计区间 内签署合约总数）100
6、% 营销策划部 每季度统计一次 销售后续事务按时办结率 （在要求时限前办结数统计区 间内要求办结总数）100% 营销策划部 入住单办结时统计一 次 材料设备招标采购率 （招标采购总金额采购总金 额）100% 成本管理部 每年统计一次 采购成本降低率 （实际采购成本采购目标成成本管理部 项目结算后统计一次 指指 标标 统计数据计算公式统计数据计算公式 责任部门责任部门 统计时间统计时间 本）采购目标成本100% 或按开发期数统计 甲供材料（钢材、水泥等 项目）供货及时率 （单项甲供材料及时合格供货次 数该项材料供应总次数） 100% 成本管理部 下属公司 每月统计一次 （入伙前）问题处理率 （按
7、要求处理的问题数发现问 题的总数）100% 下属公司 每个项目集中入伙后 一个月内统计一次 销售毛利率 项目利润销售收入100% 财务管理部 每月统计一次 累计现金净流量 累计现金流入累计现金流出 财务管理部 每月统计一次 土地储备总规模实现率 （新购土地面积统计区间内土 地储备总规模面积）100% 项目发展部 每年统计一次 （注：上述 A、B 类由统计人员根据统计对象差异性划分） 5.3.6. 同业信息 a) 行业重要动态。 b) 新楼盘信息：填写 CH-QR-ZG20新盘信息表 。 5.4. 各部门对所收集的数据进行分析,识别质量体系改进的机会,并按照 CH-OP-ZG11纠正与预防措施控制程序执行。 6. 支持性文件支持性文件 6.1. CH-OP-ZG05管理评审程序 6.2. CH-OP-ZG08内部质量审核程序 6.3. CH-OP-ZG11纠正与预防措施控制程序 7. 相关记录相关记录 7.1. CH-QR-ZG20新盘信息表
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