1、项目经理项目经理 (审批内容、审批权限、审批时间审批内容、审批权限、审批时间) 一、成本 1、设计容积率未达到拍卖文件规定容积率的，项目经理在土地拍卖前 5 天，项目公司 专题报告说明达不到原因和拟调整容积率的方案，项目经理审批，再报策划部转董事长 审批。 2、参加土地拍卖前做好总平、配套及户型比例，项目经理在土地拍卖前 5 天审批，审 批后报策划部转董事长审批。 3、销售价格的审批，项目经理于拍卖前 5 天审批，审批后报公司审计部和董办转董事 长审批。 4、成本测算审批，项目经理必须于土地拍卖前 5 天审批，审批后报公司策划部、审计 部和董办转董事长审批。 5、在项目开发实施过程中，按照项目
2、公司成本计划指标执行。超出成本计划指标时， 事先不得签订合同，施工及隐蔽签证等，经过经办人工程部审计部财务经理分 管副总审批后，再由项目经理审批报董办转董事长审批通过后方可后续。 二、工期： 督促分管工程副总严格按照公司规定的房地产开发工程工期时限 、 房地产开发 审批时限 ，确保整个项目签订的工期总工期的实现。 三、招投标 1、招标前，项目公司图纸自审后形成会议纪要，项目经理当即审批，并报公司策划部 和审计部审批。 2、造价在叁万元以下的零星工程，可不进行招标其图纸或草图，分管副总审批后，项 目经理审批，审批时限一天。 3、造价在叁万元以上工程须进行招标。如定标后图纸发生变更每幢每层更改价款
3、总和 壹万元以下的设计变更，项目经理审批；壹万元以上的设计变更，项目经理审批后，报 公司审计部转董事长审批。 4、经济审批权限，壹万元以下（含壹万元）的各项开支和各类经济合同、协议，只需 经项目经理审批；壹万元以上的项目经理审批后，报董办转董事长审批。 5、招标邀请函由项目公司工程部编写后，项目经理审批，并报董办审批。 6、招标标底编制后，项目经理审批，密封标底后交由项目公司分管工程副总保管。 7、对编制的标底有疑义或根据实际情况项目经理可另委托社会审计单位编制标底，编 制好的标底，密封后由项目经理保管。 8、工程招投标后项目经理参加开标、评标、定标全过程。定标的会议纪要由工程部记 录并打印出
4、正稿。投标单位资料存放于分管工程副总并经项目经理签字后备案定标会议 纪要项目经理审批后报董办转董事长审批。 9、经报批审定中标单位后，中标通知由项目工程部填写，项目经理审批并盖章发出。 10、施工合同由工程部负责编制签订，填写合同审批单，项目经理审批，并报董办转董 事长审批。 四、监督审计制度执行 1、招标前项目经理安排审计部和财务部参与工程部对投标单位的企业资质，企业运作 现况，财务现况，施工单位项目经理进行真实调查，择优选择投标单位，并安排审计部 独立进行主要材料品牌和价格调查。 2、督促审计部对工程造价的审计准确率控制在误差不超过1%。 3、督促审计部在审计过程中定时（一周三次，分星期一
5、、二、三进行）的深入现场核 查，检查工程的质量和安全，并做好检查日记经工程部、施工单位签字后报项目经理签 字 ，由项目经理落实工程部跟踪整改，若发现项目经理应及时处理并叫施工单位现场 签字确认。 4、负责督促审计部认真审核工程预（决）算造价。 对于工程决算，应在工程竣工后一个月内办妥工程决算工作。 实行三级把关，施工单位编制人签字盖章，并经施工单位企业复核盖章后，报送项 目工程部提出初审意见，并经工程部副经理、分管工程副总经理签字。 在审计部复核后项目经理再同项目副总经理亲自委托社会审计部门进行工程审计，并将 审计部复核结果与社会审计结果进行核对比较，无误后，给予签字盖章。确保工程造价 准确率
6、应达到1%（以最后与施工单位双方核对，双方均确认的决算数为准） 。 5、施工图出图后项目经理应组织工程部与审计部所有人员进行审核确认。 根据审批的“项目造价控制表” （经项目公司签订确认的） ，监督工程部严格控制整个项 目的建安成本造价。 五、监督隐蔽签证 1、监督工程部对于桩基工程、土方工程、因设计变更引起的造价增减，因材料价格与 施工合同规定价格不同引起的调整签证。 2、对桩长、砍桩长度、接桩长度采取抽查监督项目部应当天签证完成。 3、对土方工程应监督工程部现场测好方格网并绘图按签证手续办理，否则不得发包。 4、对图纸设计变更引起的工程量增减，监督工程部严格按图纸确认程序进行确认并按 规定
7、程序做好签证手续。 5、对材料市场价格与施工中合同规定价格不同时应督促工程人员进行多方市场调查、 对比，并按规定程序进行审批。 6、对于技术签证监督工程部严格按“分部分项验收记录”进行。 六、质量监督： 1、监督工程部严格按照工程质量管理规定，每月两次（15 日、30 日）组织部门经理及 分管工程副总经理定期对工程质量及隐蔽签证进行检查。确保项目各项质量指标均达到 国家规定的标准。 2、督促工程部严格对各项工程实行总价包干，包质量、包工期、包造价、包验收通过 取得验收证书。 七、其他： 项目经理全面负责项目开发过程中一切经营运作，并承担项目在经营运作过程中经 项目经理审批的各种费用开支、审核资料、对内函件、合同、协议承担一切责任，包括 经济责任和法律责任（总公司策划部、董事长办公室、董事长对项目公司报送的各种审 批资料已审批签字只作为存档用，不承担责任） 。
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