1、工程项目采购管理程序工程项目采购管理程序 编制人 编制日期 审核人 签发人 修订记录修订记录 日日 期期 修订状态修订状态 修改内容修改内容 修改人修改人 审核人审核人 签发人签发人 1. 目的目的 确保在规定的工程项目采购成本控制指标下，采购的工程项目服务、工程及货 物符合规定的采购要求。 2. 适用范围适用范围 集团及区域公司工程项目采购。 3. 术语和定义术语和定义 3.1 采购：企业通过购买、租赁或其它合法手段获得所需的服务、工程及货物的行 为。 3.2 工程项目采购：指项目工程实施过程中的咨询服务、工程施工、设备材料等的 采购，包括但不限于有关设计、施工监理、招标代理、造价咨询、策划
2、、营销 代理、物业管理委托；建筑、安装施工；电梯、空调、石材、门窗、洁具等的 采购。 3.3 招标采购领导小组：是集团采购的决策机构及各种采购工作成果的最终审批 机构；由集团领导任组长、副组长，成员由集团相关领导、成本管理中心负责 人、及其他相关部门负责人组成。 3.4 招标采购工作小组：具体负责招标采购工作，接受招标采购领导小组领导。集 团成本管理中心负责牵头，由其他相关业务部门及区域公司相关人员组成。 4. 职责职责 4.1 区域公司 4.1.1 负责编报项目采购需求计划 ； 4.1.2 负责确定咨询服务、工程施工、设备材料等计划进场时间； 4.1.3 负责与研发设计中心、 工程管理中心等
3、部门沟通协调， 提供工程项目采购所需 图纸及设计标准、技术参数等； 4.1.4 负责与成本管理中心沟通、协调，填报工程项目采购目标成本； 4.1.5 负责制订工程项目授权采购和分散采购实施计划； 4.1.6 负责工程项目授权采购、分散采购作业； 4.1.7 负责工程项目采购合同履行。 4.2 招标采购工作小组 4.2.1 负责编制项目采购管控表和项目集中采购实施计划 ； 4.2.2 负责汇总编制项目采购实施总计划 ； 4.2.3 负责集团集中采购作业； 4.2.4 负责对区域公司授权采购操作过程关键环节的管控以及对区域公司分散采购 工作的事后备案检查。 4.3 成本管理中心 4.3.1 审核项
4、目采购管控表中有关目标成本等内容，并提出相关专业意见； 4.3.2 负责审核工程项目集中采购过程中的商务事项； 4.3.3 负责组织商务标评标。 4.3.4 负责组织各部门进行招标工作。 4.4 工程管理中心/研发设计中心/其他相关业务部门 4.4.1 审核项目采购管控表中有关技术标准完成时间和工程进度等内容，并提 出相关专业意见； 4.4.2 根据采购工作计划，配合成本管理中心工作； 4.4.3 负责提供或审核工程项目集中采购过程中涉及设计标准、技术参数及工程管 理等方面的业务事项； 4.4.4 参与招标采购工作小组工作,负责组织技术标评标。 4.5 集团领导/招标采购领导小组 4.5.1
5、负责审批项目采购管控表 ； 4.5.2 负责由成本管理中心及集团其他业务部门主办的采购作业成果的审批； 4.5.3 负责采购事项的授权。 5.5. 工作程序工作程序 5.1 采购计划的编制和申报 5.1.1 工程管理中心/研发设计中心/其他相关业务部门向区域公司提供工程项目采 购技术标准和技术要求。 5.1.2 区域公司根据集团下达的目标成本，分解并提供工程项目采购目标成本。 5.1.3 区域公司根据项目综合开发计划编制并申报项目采购需求计划 。营销、 策划业务项目采购需求计划分别由集团营销企划中心、投资发展中心编制 并申报。 5.1.4 根据项目采购需求计划及工程项目分层采购作业指引中所确定
6、的集中 采购、授权采购、分散采购的划分原则编制项目采购管控表 。 5.1.5 项目采购管控表经区域公司、工程管理中心、研发设计中心或其他相关业 务部门及成本管理中心负责人审核会签后报招标采购领导小组或集团领导审 批后实施。 5.1.6 招标采购领导小组或集团领导批准下达 项目采购管控表 后 10 个工作日内， 成本管理中心制订项目集中采购实施计划 ，区域公司制订项目授权、分 散采购实施计划 并报集团成本管理中心， 成本管理中心在收到区域公司编制 的项目授权、分散采购实施计划后 10 个工作日内汇总编制项目采购实 施总计划 ，发送区域公司和集团相关部门。 5.2 采购过程 5.2.1 集中采购：
7、 集中采购分战略采购、招标采购、直接采购三种方式。 a)区域公司和集团相关部门提供采购用图纸等技术标准、技术要求文件以及每项采 购的目标成本。 b)战略采购、直接采购，成本管理中心按照工程项目采购方式作业指引组织采 购工作；招标采购，分公开招标、邀请招标、议标，成本管理中心按照招标采购 管理办法 、 工程项目采购方式作业指引组织采购工作。 c)在集中采购的各个重要环节，如招标文件审核、入围单位推荐、评标工作、合同 文本审核，区域公司均需参与。工程管理中心/研发设计中心/其他相关业务部门提 供技术支持，参加招标采购工作小组并牵头负责组织技术标评标工作，成本管理中 心提供成本管理支持，负责组织进行
8、总体招标工作，并组织进行商务标评标工作。 d)工程项目采购阶段性成果及合同签署，决策及批准权限属于集团招标采购领导小 组和集团领导。 e)集中采购事项完成后，主办部门经办人在 10 个工作日内需将采购文件资料整理完 毕并填制采购归档资料目录后办理移交手续。 5.2.2 授权采购 授权采购分招标采购和直接采购。由区域公司依据采购管理制度负责组织采购 工作，采购过程中的主要环节，如入围单位选择（包括供方资质预审文件、考察报 告、营业执照、资质证书、工程业绩等） 、招标文件、评标办法、评标定标报告、合 同文本，在最终确定或签订前以电子文本形式须报集团成本管理中心审核。集团成 本管理中心收到上述招标采
9、购文件资料后，可视具体情况直接审核，直接审核后将 审核意见以授权采购文件审核单的形式反馈区域公司；或视具体情况请集团相 关业务部门会审，并将会审意见归纳汇总后，以授权采购文件审核单的形式回 复区域公司。采购工作结束后须将最终签订的采购合同电子文本和合同（协议）台 帐上报成本管理中心备案。 5.2.3 分散采购 分散采购分为招标采购和直接采购。由区域公司依据采购管理制度自行组织采 购工作，采购工作结束后须将最终签订的采购合同电子文本和合同（协议）台帐 报成本管理中心备案，成本管理中心定期或不定期检查。 6 6 支持性文件支持性文件 6.1 工程项目分层采购作业指引 6.2 工程项目采购方式作业指
10、引 6.3 招标采购管理办法 7 7 相关记录及表格相关记录及表格 7.1 项目采购需求计划 7.2 项目采购管控表 7.3 项目采购实施计划 7.4 授权采购文件审核表 7.5 采购归档资料目录 项目采购需求计划 公司名称： 项目名称： 序号 招标采购内容 采购分类 采购方式 面积或数量 使用 部位 技术标准 确定时间 目标成本 计划招标 日期 计划进场 日期 备注 单价 单位名称 总价 问 题 及 建 议 编制： 审核： 日期： 年 月 日 注：（1）采购分类是指:咨询服务类:甲方委托;工程施工类:施工总承包、指定分包、专业承包；设备材料类：甲供、甲定乙供。 （2）采购方式是指：战略采购、
11、公开招标、邀请招标、议标、直接采购。 项目采购管控表 序 号 采购内容 计划进场 时间 采购分类 采购方式 采购分层 开始时间 完成时间 图纸提交、技术 要求确定时间 目标成本 备注 单价 单位名称 总价 区域公司： 研发设计中心： 工程管理中心： 成本管理中心： 集团领导： 注：（1）采购分类是指：咨询服务类：甲方委托；工程施工类：施工总承包、指定分包、专业承包；设备材料类：甲供、甲定乙供。 （2）采购方式是指：战略采购、公开招标、邀请招标、议标、直接采购。 （3）采购分层是指：集中采购、授权采购、分散采购。 项目采购实施计划 序号 任务名称(示例) 计划工期 计划开始时间 计划完成时间 附
12、注 年 月 月 月 月 月 月 月 一 授权采购 1 采购: 1.1 准备招标文件（包括评标办法） 1.2 入围单位选择 1.3 发标 1.4 回标 1.5 评标、定标 1.6 合同审核、签约 二 分散采购 1 1.1 1.2 1.3 1.4 编制： 审核： 日期： 编制说明： 1、“任务名称”按集中采购、授权采购、分散采购归类填写； 2、每项采购任务，建议填列不超过 6 个节点的内容（详见示例）； 3、计划工期为日历天数； 4、右边时间分格，以横道图表示； 5、有条件的尽可能用 project 软件编制，尚不具备条件的可用 Excel 软件制作。 授权采购文件审核单 编号：编号： 项目名称 文件名称 文件收到日期 审核经办人 审核意见： 成本管理中心： 经办人： 负责人： 年 月 日 项目项目 采购归档资料目录采购归档资料目录 编号：编号： 顺序号 题 名 日期 页数 备注 经办人： 完卷时间： 年 月 日 审核人： 审核时间： 年 月 日 接受人： 移交时间： 年 月 日
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