1、工程动态成本管理程序工程动态成本管理程序 编制人 编制日期 审核人 签发人 修订记录修订记录 日日 期期 修订状态修订状态 修改内容修改内容 修改人修改人 审核人审核人 签发人签发人 1.1. 目的目的 规范成本控制流程，提高成本控制效率。 2.2. 适用范围适用范围 适用于海尔地产集团开发的所有项目。 3.3. 术语和定义术语和定义 3.1. 目标成本：是用来指导设计、工程施工、材料采购的成本控制的指标性文件。 3.2. 动态成本：指当前工程项目中最新的、即时的成本。 4.4. 职责职责 4.1 区域公司 4.1.1 负责将工程总成本控制在目标成本范围内； 4.1.2 施工过程中根据工程需要
2、签发工程现场签证单 ； 4.1.3 提供项目前期及配套成本估算； 4.1.4 每月提交成本信息月报，内容包括合同台帐、付款台帐、工程形象进度、签证 和设计变更汇总 4.1.5 提供完整的竣工结算资料。 4.1.6 提供项目成本测算各阶段所需要的各类价格信息； 4.1.7 负责工程设计、施工、服务采购； 4.1.8 负责工程设备、材料采购。 4.2 投资发展中心 4.2.1 按要求提供土地规划指标及前期开发的成本资料。 4.2.2 按要求提供已完成的投资分析及项目定位等成本资料。 4.2.3 提供项目立项、可行性报告等批复文件； 4.2.4 审批项目的总投资并下达相关文件。 4.3 研发设计中心
3、 4.3.1 按照要求提提供扩初设计及施工图设计阶段、项目实施阶段详细材料设备规 格的资料。 4.3.2 供规划设计、方案设计阶段和设计费用估算等资料。 4.3.3 负责基础方案（围护方案） 、结构方案、设备方案的评估； 4.4 成本管理中心 4.4.1 完成投资分析、方案设计、施工图设计阶段的成本测算； 4.4.2 组织编制项目目标成本 ； 4.4.3 组织审核施工图预算； 4.4.4 对重大设计变更的经济性、合理性进行评审； 4.4.5 负责召集每季度由各区域公司成本管理人员参加的成本信息例会， 根据区域公 司的成本月报及现场检查， 反映施工过程中成本的动态情况， 对成本进行动态 分析；
4、4.4.6 审核工程付款； 4.4.7 审核/审定工程竣工结算； 4.5 工程管理中心 4.5.1 负责项目设计变更和现场签证工作内容的评估和确认； 4.5.2 负责项目的质量和形象进度的确认； 4.5.3 审核区域公司竣工结算资料的准确和完整性。 4.6 财务管理中心 4.6.1 审核和确认区域公司管理费用； 4.6.2 审核和确认项目的资金财务费用。 4.7 企划营销中心 4.7.1 提供销售费用估算； 4.7.2 提供目标销售价格。 4.8 董事长/总裁 4.8.1 审核及批准项目成本目标，负责签发项目目标成本 ； 4.8.2 审核及批准项目成本目标的调整，负责签发调整后的项目目标成本
5、。 5 5. 工作程序工作程序 5.1 目标成本的确定（具体见目标成本管理制度 ） 5.1.1 研发设计中心完成规划设计/建筑方案设计后，成本管理中心根据建筑方案、 规划指标和技术经济指标进行项目成本的估算，完成工程项目目标成本初稿。 5.1.2 研发设计中心完成初步设计后，成本管理中心负责扩初阶段的项目成本的测 算，完成工程项目概算审核。 5.1.3 研发设计中心完成施工图设计，成本管理中心确定总承包的招标形式；组织审 核招标工程量清单项目。 5.1.4 施工图预算编制审核完成后，成本管理中心负责组织调整工程项目目标成 本 ，组织编制项目目标成本责任书 。 5.2 工程施工过程中 5.2.1
6、 工程确定总进度后，成本管理中心负责工程、材料招标采购，负责采购过程中 的经济评审，包括审核工程合同中的计价原则和结算原则。 5.2.2 在工程施工过程中出现设计变更、现场签证后，根据集团管理制度，由设计管 理部门/区域公司负责设计变更和现场签证的立项、审批流程及跟踪、核实实施情况 和结算。 5.2.3 设计变更和现场签证累计超过合同预算 1%或 30 万元，区域公司应提交专题报 告说明情况，由成本管理中心审核。 5.2.4 工程施工过程中， 成本管理中心负责定期对工程的动态成本进行分析并提交报 告。 5.2.4.1 动态成本信息报告主要包括：反映各实施项目的动态成本，简述动态成本变 化的原因
7、；各项成本测算的专题分析；提出近期成本控制的问题及建议。 5.2.4.2 动态成本信息报告一般 2 至 3 个月汇报一次。 5.2.4.3 动态成本信息报告汇报会一般参加人员：集团领导层、企业管理中心、财务 管理中心、资本运营中心、营销企划中心、成本管理中心、工程管理中心等相关部 门的相关人员。 5.2.4.4 动态成本信息报告汇报会由成本管理中心做会议记录， 会后成本管理中心将 会议记录及动态成本信息报告以邮件形式发送各相关部门的负责人。 5.3 工程竣工后 5.3.1 工程竣工后，区域公司负责工程结算，成本管理中心负责审核审定工程竣工结 算。 5.3.2 所有的工程合同必须结算。 5.3.3 所有的工程结算必须经成本管理中心审定后方能对外结算。 5.3.4 工程所有结算完成后，成本管理中心负责编制成本控制后评估 ，归档保存。 6 6. 支持性文件支持性文件 无 7.7. 相关记录及表格相关记录及表格 7.1 项目目标成本 7.2 项目目标成本责任书 7.3 成本控制后评估
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