1、附件四：河南*置业有限公司差旅费管理办法为加强对出差的管理，有效控制差旅费用，本着既合理、节约又不影响工作的原则，特制定本办法。一、范围范围差旅费是指公司员工因业务需要，赴外地出差所发生的有关费用。具体包括：1、交通费用，含乘坐飞机、火车、长途汽车、轮船、市内汽车等交通工具所发生的费用。2、住宿费用。3、伙食补助。4、其它与出差有关的费用，如办公费、招待费等。二、出差审批管理规定1、差旅费的支出按照“预先申请、逐级审批、限额内据实报销”的原则，实行节约不补，超额自负。住宿费用、伙食补助采取总量控制的办法，按出差的实际天数（算头不算尾）计算。2、员工因工作需要出差时，必须事先详细填写出差审批表
2、，注明出差任务、出差计划、期望效果等，按部门经理初审、主管副总审核、总经理同意、董事长批准的程序报批。3、按程序报批的出差审批表 ，必须及时报行政部备案，以便作为考勤统计的依据。三、差旅费预先借支出差人员凭批准的出差审批表按差旅费借款标准及预计出差天数计算借款金额，填写借据 ，经审批后，交财务部门审核。财务部门对于符合借款标准的，向借款人支付现金。借款标准如下：四、差旅费标准（一）交通费标准1、单程 500 公里以内的出差，不得乘坐火车软卧、高铁商务仓及一等座。2、总经理以下人员出差因路途较远，任务紧急，需要乘坐飞机的， 经逐级请示， 总经理同意、 董事长批准， 在 出差审批表上说明情况，方可
3、乘坐（经济舱）并报销。若不请示公司领导乘坐飞机或购买低折扣机票乘坐飞机则按火车票同等价格予以报销。3、乘火车出差的员工，因任务紧急不能提前订票的，订票手续费不能超过 30 元。4、跟随上级领导一同出差的，补贴标准超过规定标准出差人员级别每日食宿借款标准交通费借款标准副总经理500 元按预计交通工具费用计算部门经理400 元按预计交通工具费用计算一般人员300 元按预计交通工具费用计算的，经公司总经理、董事长批准，补贴标准方可上浮至上一级领导的标准执行。5、员工出差期间确因业务需要乘坐出租车的，应在车票背面写明起止地点、时间及事由，每天限额 30 元以内。外出学习、培训不报销市内交通、出租车费用。6、随带公司车辆出差，只报汽油费、过路费、停车费，不报销其他交通费。（二）住宿与伙食补助标准1、出差期间的住宿与伙食补助标准见下表：单位：元/天2、员工外出学习、培训的食宿费用按标准的 50%执行。
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