1、编号：版号：A/0计划调整流程计划调整流程编制日期审核日期批准日期修订记录日日期期修订状态修订状态修改内容修改内容修改人修改人审核人审核人批准人批准人计划调整流程计划调整流程1. 范围本流程适用于年度部门计划调整。2. 控制目标2.1 控制目标建立计划适时调整机制，科学有序把握和控制经营管理活动。3. 主要涉及岗位3.1 流程所有者：人事行政部经理/运营主管3.2 相关岗位：各部门经理4. 主要控制点4.1 申请调整部门计划的内容是否确定，理由是否充分，是否尽可能全面地进行了调整影响分析，是否详细填写调整申请表。4.2 申请调整部门的经理是否严格按照领导审批意见修改原计划。4.3 受影响的其它
2、部门是否及时对本部门计划作相应调整。计 划 调 整 流 程分 管 高 层支 持 文 件申 请 调 整 部 门经 理 办 公 会总 经 理相 关 部 门人 事 行 政 部调 整 影 响 分 析（ 2）明 确 调 整 内 容及 理 由（ 1）形 成 新 计 划（ 5）通 知 申 请 调整 部 门填 写 计 划调 整 申 请 表（ 3）形 成 本 部 门新 计 划召 集 相 关 部门 会 议 ， 发放 申 请 调 整部 门 新 计 划（ 6）相 应 调 整 本部 门 计 划（ 7）接 收 申 请 调整 部 门 新 计划接 收 新 计 划接 收 新 计 划程 序 终 止接 收 计 划调 整 申 请 表
3、审 批（ 4）审 批（ 4）存 档计 划 调 整 申 请 表超 权 限NONO审 批（ 4）超 权 限YESNO确 认存 档确 认确 认步骤步骤说明说明负责人负责人输出输出1.明确调整内容及理由1.1 年度计划执行中发现确实需要调整原计划1.2 调整内容确定1.3 调整理由充分申 请 调 整 部门经理2.调整影响分析2.1 调整本部门年度计划对公司年度目标会有哪些影响2.2 调整本部门年度计划对其它部门年度计划会有哪些影响申 请 调 整 部门经理3.填写计划调整申请表3.1 将 1 及 2 的内容详细填入计划调整申请表3.2 申请表提交分管领导审批申 请 调 整 部门经理计 划 调整 申 请表4.审批4.1 分管领导从公司年度目标的角度审批申请表4.2 超分管领导权限的，由经理办公会审批4.3 超经理办公会权限的，由总经理审批分管领导经理办公会总经理审 批 结果5.形成新计划5.1 申请调
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