1、编号：版号：A/0年度计划监控流程年度计划监控流程编制日期审核日期批准日期修订记录日日期期修订状态修订状态修改内容修改内容修改人修改人审核人审核人批准人批准人年度计划监控流程年度计划监控流程1.范围本流程适用于年度部门计划监控。2.控制目标2.1建立年度计划监控机制，为顺利完成公司短期奋斗目标做好基础。3.主要涉及岗位3.1 流程所有者：人事行政部经理/运营主管3.2 相关岗位：各部门经理、人事行政部运营主管、公司高层4.主要控制点4.1 运营主管根据各部门既定的年度工作计划制订监控重点，人事行政部经理从监控重点是否合理（即是否抓住了年度计划中的关键性的节点） 、是否完整、清晰等方面进行审核确
2、认。4.2 运营主管进行过程监控，每月收集分析各部门的计划执行情况，必要时督促部门经理调整工作重点。4.3 运营主管负责在季度末形成监控季报，对列为监控重点的工作计划的执行情况予以全面披露。4.4 公司高层根据监控季报反映的部门年度计划执行情况决定是否调整计划，如决定调整，知会相关部门进行调整，如认为没有调整必要的，运营主管继续根据监控重点对各部门计划进行过程监控。年 度 计 划 监 控 流 程人 事 行 政 部 运 营管 理 岗人 事 行 政 部 经 理公 司 高 层部 门 经 理执 行 计 划（ 3）过 程 监 督（ 4）接 收 监 控 季 报形 成 监 控 季 报（ 5）接 收 监 控
3、季 报计 划 调 整（ 6）修 改 年 度 计 划（ 7）Y ES编 制 监 控 重 点（ 1）审 核 监 控 重 点（ 2）接 收 监 控 季 报N O接 收 新 计 划审 批（ 8）计 划 存 档Y ESN O步骤步骤说明说明负责人负责人输出输出步骤步骤说明说明负责人负责人输出输出1.明确监控重点1.1 根据各部门已定的年度计划，将具有里程碑性质的工作明确为监控重点，形成书面材料1.2 于每年 1 月 10 号之前完成人 事 行 政部 运 营 主管年 度 计 划监 控 重 点初稿2.审核监控重点2.1 审核监控重点的合理性2.2 于每年 1 月 15 号之前完成人 事 行 政部经理年 度 计 划监 控 重 点终稿3.执行计划3.1 按照已定年计划的时间表执行相关任务部门经理4.过程监督4.1 每月收集分析各部门年度计划的执行情况，总结执行情况与计划的偏差4.2 监督各部门调整工作重点4
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