1、 #有有限限公公司司 20132013年年度度综综合合经经营营计计划划附附表表填填报报单单位位： _单单位位负负责责人人：_填填报报日日期期： _ #有有限限公公司司 20132013年年度度综综合合经经营营计计划划附附表表目目录录序序号号表表名名填填报报单单位位 审审核核单单位位交交表表日日期期备备注注1 1年年度度综综合合经经营营计计划划表表2 2年年度度项项目目开开发发计计划划表表3 3项项目目开开发发投投资资计计划划表表4 4年年度度项项目目开开发发总总体体进进度度计计划划表表5 5年年度度项项目目开开发发规规划划设设计计进进度度计计划划表表6 6年年度度持持有有物物业业经经营营计计划
2、划表表7 7年年度度项项目目营营销销进进度度表表8 8年年度度项项目目营营销销费费用用计计划划表表9 9年年度度项项目目销销售售计计划划表表1010年年度度土土地地储储备备计计划划表表1111年年度度资资金金收收支支平平衡衡表表1212年年度度人人力力资资源源配配置置计计划划表表1313年年度度重重要要管管理理工工作作/ /任任务务计计划划表表表格名称：年度综合经营计划表附表一编制单位：编制日期：计量单位：指指标标类类别别项项目目名名称称20122012年年实实际际完完成成值值20132013 年年度度目目标标值值备备注注运运营营目目标标新增土地储备（万平米）资金筹集（万元）增持物业投资（万元
3、）项目开复工量（万平米）项目竣工量（万平米）项目开发投资额（万元）房屋合同销售面积（万平米）房屋合同销售额（万元）房屋销售回款额（万元）物业经营面积（万平米）物业经营收入（万元）投资收益（万元）财财务务指指标标营业收入（万元）第 3 页利润总额（万元）净利润（万元）净资产（亿元）营业费用（万元）管理费用（万元）财务费用（万元）净资产报酬率（%）净利润/净资产*100%综合税负率（%）综合税负/主营业务收入*100%销售净利率（%）净利润/主营业务收入*100%期间费用率（%）期间费用/主营业务收入*100%销售回款率（%）当期回款/当期销售收入*100%管管理理指指标标安全事故次数重大伤亡事故百万产值损失率(%)直接间接损失合计工程及时完成率(%)比照计划进度客户满意度(%)填表人：审批人：填报日期： 年 月 日 编编制制说说明明：1、需要在备注栏中对各指标值的构成明细项目予以简要说明。财
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