1、和和昌昌集集团团 批批量量精精装装修修项项目目管管理理组组织织权权责责手手册册 编制： 审核： 审批： 文件编号：HC-QZ-001 版本号：A/0 权权责责体体系系说说明明 1.本手册针对和昌集团批量精装修项目管理管控权责关系进行编制 2.本手册遵循“以批量精装修项目为中心、精简高效、权责对等、与现有架构及管控相匹配”的设计原则，主要体现公司各部门在批量精装修项目管理过程中对关键事项 的权责边界划分与权责分配。权责体系中标准动作不包含标准动作的操作细节，细节的开展过程在流程体系文件展开描述 3.本手册未尽权责事项，参照组织管理手册、流程文件描述执行；同时本手册应根据公司战略、组织结构、岗位设
2、置、权责设计及业务流程的调整及时进行修订、优化 4.关于符号的解释：1表示发起部门,2345678910表示对输出文件的审核顺序，数字加粗并下划线表示审批，PH表示配合，审议在提案后、审核前进行，若有多个审议参 与部门，则审议同时进行，表示备案，*表示按公司现有审批权限执行 批批量量精精装装修修项项目目管管理理关关键键工工作作业业务务权权限限划划分分一一览览 注：PS:评审；PH:配合；1表示发起部门,2345678910表示对输出文件的审核顺序；加粗并下划表示审批或确定；表示报备或抄送；*表示按公司现有审批权限执行 关关键键工工作作 关关联联主主体体 客客户户 营营销销 策策划划 公公司司
3、装装修修 设设计计 公公司司 建建筑筑 设设计计 公公司司 装装修修 部部品品 单单位位 土土建建 总总包包 单单位位 营营销销 样样板板 房房单单 位位 批批量量 装装修修 单单位位 监监理理 单单位位 一一、项项目目精精装装修修管管理理策策划划阶阶段段 1.1项目精装修产品建议PH 1.2项目启动会 二二、项项目目精精装装修修设设计计管管理理阶阶段段 2.1项目精装修设计任务书的编制 2.2项目精装修设计单位选定 2.3项目装修标准评审PH 2.4项目所有户型部品深化设计与会审 部品深化设计（橱柜、浴室柜、衣柜、玄关柜、 淋浴屏、地暖、中央空调、户内门、智能化等） PH 部品深化设计图纸会
4、审（橱柜、浴室柜、衣柜、 玄关柜、淋浴屏、地暖、中央空调、户内门、智 能化等） PSPH 2.5项目所有户型水电设计与会审 所有户型水电图纸设计PHPH 所有户型水电图纸会审PHPH 2.6项目精装修样板房施工图设计与会审 项目精装修样板房施工图设计PH 项目精装修样板房施工图会审PHPH 2.7项目精装修材料/部品选型定样及成本控制 精装修材料/部品选型品牌范围初步确定PH 精装修材料/部品初步选型定样PH 精装修材料/部品价格初步选型定样询价 精装修成本初步测算PH 精装修材料/部品选型决策会PH 精装修成本测算决策会PH 样板房开放前精装修成本复核PHPH 2.8项目精装修所有户型施工图
5、设计与会审 项目精装修所有户型施工图设计PH 项目精装修所有户型施工图会审PH 2.9项目从装修角度对结构图纸进行审核PHPH 三三、项项目目精精装装修修营营销销管管理理阶阶段段 3.1项目营销样板房精装修管理 营销样板房毛坯施工及验收PSPH 营销样板房精装验收PSPHPH 3.2项目销售合同编制与会签 四四、项项目目精精装装修修合合约约管管理理阶阶段段 4.1 项目土建总包与装修总包施工界面划分与移交标 准确定 项目土建总包与装修总包施工界面划分 项目土建总包与装修总包移交标准确定 4.2项目样板房精装修施工单位采购 4.3项目精装修总包施工单位采购 4.4项目甲供及甲方分包材料/部品采购
6、 五五、项项目目精精装装修修施施工工管管理理阶阶段段 5.1项目精装修施工管理策划 批量精装修工程策划编制与评审 精装修监理细则编制与评审1 装修总包精装修施工组织设计编制与评审1PS 5.2三大样板房组织验收评审 综合砌筑样板房验收评审PHPH 土建精装移交样板房验收评审PHPHPH 交付样板验收评审PHPHPH 5.3精装修施工图纸会审PHPHPHPSPH 5.4精装修深化设计图纸会审PHPHPH 5.5项目精装修总包和土建总包施工界面移交PHPHPH 5.6项目精装修材料封样管理 甲供（甲分包）材料封样PHPH 乙供材料封样PHPH 5.7项目精装修施工样板验验收 精装修工序样板验收PH
7、PHPH 精装修成品保护样板验收PHPHPH 5.8项目精装修批量施工过程管理要点 精装修工序验收PHPHPH 精装修材料进场复试PHPHPH 精装修成品保护管理PHPHPH 六六、项项目目精精装装修修交交付付管管理理阶阶段段 6.1项目精装修施工验收 精装修施工验收 室内环境检测PHPH 6.2工地开放（精装修项目） 第一次工地开放的实施 第二次工地开放的实施 6.3精装修交付风险评估 6.4精装修资料移交PHPHPH 6.5项目精装修交付 6.6项目精装修保修 七七、项项目目精精装装修修后后评评估估与与改改进进管管理理阶阶段段 7.1项目精装修后评估 项目精装修设计后评估 项目精装修营销后
8、评估 项目精装修采购后评估 项目精装修成本后评估 项目精装修工程后评估 项目精装修客服后评估 7.2精装修项目管理权责体系/流程体系修订 精装修项目管理权责体系修订 精装修项目管理流程体系修订 城城市市公公司司集集团团总总部部 物物业业 公公司司 项项目目 部部 工工程程 管管理理 部部 设设计计 管管理理 部部 招招标标 采采购购 部部 成成本本 管管理理 部部 营营销销 管管理理 部部 客客户户 关关系系 部部 运运营营 管管理理 部部 配配套套 管管理理 部部 总总经经 理理 运运营营 管管理理 部部 客客户户 服服务务 部部 营营销销 管管理理 部部 设设计计 管管理理 部部 成成本本
9、 管管理理 部部 工工程程 采采购购 部部 PH1 PHPHPHPHPHPHPHPH12PHPHPHPHPHPH 1PH 1 2 2 PSPSPS1PSPSPSPS 2 2 1 PSPS1PSPSPS 1 PSPS1PSPS 1 PSPSPS1PSPSPS PH1 1PHPH 1 PHPH1 1PHPHPH 2 2 PHPH1PH 2 2 批批量量精精装装修修项项目目管管理理关关键键工工作作业业务务权权限限划划分分一一览览 注：PS:评审；PH:配合；1表示发起部门,2345678910表示对输出文件的审核顺序；加粗并下划表示审批或确定；表示报备或抄送；*表示按公司现有审批权限执行 PHPH1
10、PH 2 2 1 PSPS1PSPSPS PSPS1 1PSPS PS1PSPSPSPSPSPS2PSPSPSPSPS 1* PHPHPHPH12 2 1PHPHPHPH 1* 1* 1* 1PS 2 2 2 2 PS 2 2 PS 1PSPSPSPSPSPS 2 2 1PSPSPSPSPSPS 2 2 PS1PSPSPSPSPSPS2 2 1PSPSPSPSPSPS 1PSPSPS 1PH 1PHPHPH 1PHPHPH 1PH 1PH 1PH 1PH 1PH 1* 1 1* 1* 1* 2 2 1PHPHPH 1* 1* PHPHPH1PHPHPHPHPH PHPHPHPHPHPH1PHP
11、H PHPHPHPH1PHPHPHPH PHPHPHPHPH1PHPHPH PHPH1PHPHPHPHPHPH PHPHPHPHPHPHPH1PH PHPHPHPHPHPHPHPHPHPHPHPHPHPHPH PHPHPHPHPHPHPHPHPHPHPHPHPHPHPH 决决策策层层关关键键事事项项属属性性 精精装装 修修管管 理理小小 组组 副副总总裁裁 / /董董事事 长长助助理理 总总裁裁关关键键工工作作成成果果清清单单决决策策方方式式 项目精装修产品建议报告 PHPH 3 3 项目启动会会议纪要会议评审，集团总裁审批 项目精装修设计任务书 项目精装修设计合同 项目装修标准 项目装修标准
12、评审会议纪要 会议评审，城市公司总经理邮件审批 部品深化设计图纸（橱柜、浴室柜、衣柜、 玄关柜、淋浴屏、地暖、中央空调、户内门、智 能化等） 部品深化设计图纸会审记录表（橱柜、浴室 柜、衣柜、玄关柜、淋浴屏、地暖、中央空调、 户内门、智能化等） 会议评审，发起部门负责人邮件审批 项目水电图纸 项目水电图纸会审记录表会议评审，发起部门负责人邮件审批 项目精装修样板房施工图 项目精装修样板房施工图会审记录表会议评审，发起部门负责人邮件审批 精装修材料/部品选型初步品牌范围 精装修材料/部品初步选型表 精装修材料/部品初步选型询价 项目精装修成本初步测算清单 项目精装修材料/部品选型表 项目精装修成
13、本测算清单 会议评审，城市公司总经理邮件审批 批批量量精精装装修修项项目目管管理理关关键键工工作作业业务务权权限限划划分分一一览览 注：PS:评审；PH:配合；1表示发起部门,2345678910表示对输出文件的审核顺序；加粗并下划表示审批或确定；表示报备或抄送；*表示按公司现有审批权限执行 集集团团总总部部 项目样板房开放前精装修成本复核会议纪要会议评审，城市公司总经理邮件审批 项目精装修所有户型施工图 项目精装修所有户型施工图会审记录表会议评审，发起部门负责人邮件审批 从装修角度对结构图纸会审记录表会议评审，发起部门负责人邮件审批 项目营销样板房毛坯施工验收会议纪要会议评审，发起部门负责人
14、邮件审批 PS 3 3 项目营销样板房精装修验收会议纪要会议评审，集团总裁邮件审批 项目销售合同 项目土建总包与装修总包施工界面划分会议评审，城市公司总经理邮件审批 项目土建总包与装修总包移交质量标准 项目样板房精装修施工合同 项目精装修总包施工合同 项目甲供及甲方分包材料部品采购合同 批量精装修工程策划会议评审，城市公司总经理邮件审批 项目精装修监理细则会议评审，项目部负责审批 项目精装修施工组织设计会议评审，项目部负责审批 综合砌筑样板房验收评审会议纪要会议评审，城市公司总经理邮件审批 土建精装移交样板房验收评审会议纪要会议评审，城市公司总经理邮件审批 交付样板房验收评审会议纪要会议评审，
15、城市公司总经理邮件审批 精装修施工图纸会审纪要会议评审，项目部负责审批 精装修深化设计图纸会审纪要会议评审，项目部负责审批 土建工作面移交精装检查记录表 项目精装修甲供（甲分包）材料封样台账 项目精装修乙供材料封样封样台账 项目精装修工序样板验收记录表 项目精装修成品保护样板验收记录表 精装修工序验收记录表 精装修材料进场复检报告 精装修成品保护验收记录表 项目精装修施工分户验收记录表 项目室内环境检测报告 项目交付风险自评估报告 项目精装修资料移交记录表 项目精装修设计后评估报告 项目精装修营销后评估报告 项目精装修采购后评估报告 项目精装修成本后评估报告 项目精装修工程后评估报告 项目精装修客服后评估报告 1PH 2 2 精装修项目管理权责体系 会议评审，集团总裁邮件审批 1PH 2 2 精装修项目管理流程体系 会议评审，集团总裁邮件审批
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