安居房物业管理项目开办费用预算表-副本（9页）.doc
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安居房物业管理项目开办费用预算表-副本（9页）.doc
1、安居房物业管理项目开办费用预算表安居房物业管理项目开办费用预算表本预算是为进驻大观园项目而做,所有的费用期限均为前 3 个月。一次性的固定购置除外。总开办费用为 435411.70 元。前 3 个月人员工资(含 31.5的福利保险) 196413.2 元物品购置(1 次性)70650.50 元前 3 个月材料消耗 12809.50 元办公费 22313.50 元通讯费 4170.00 元固定资产折旧(1 年) 9310.00 元服装费 49180.00 元管理用水用电费用 15000.00 元专项费用 16520.00 元前期人员招聘、培训费用 15033.00 元前期入住手册资料印制 240
2、12.00 元预算分解表1、人员工资:主任 1400 元/月*(1+31.5)*3 月*1 人 5523 元事务助理 1200 元/月*(1+31.5)*3 月*1 人 4734 元财务:1000 元/月*(1+31.5)*3 月*1 人 3945 元第 1 页,共 6 页客服中心:管理员 3 人900 元/月*(1+31.5)*3 月*3 人 10651.5 元安保队:队长 1 人事务助理兼、组长 3 人、队员 45 人750 元/月*(1+31.5)*3 月*3 人 8876.25 元650 元/月*(1+31.5)*3 月*45 人 115391.25 元工程维修班:班长 1 人、维修员
3、 2 人1000 元/月*(1+31.5)*3 月*1 人 3945 元850 元/月*1 人*(1+31.5)*3 月*2 人 6706.5 元环保部:主管 1 人(管理员兼)、保洁员 8 人、绿化员 3 人463.6 元/月*(1+31.5)*3 月*8 人 14631.2 元560 元/月*(1+31.5)*3 月*3 人 6627.6 元加班费:每年有 10 天带薪假期,工资 3 倍,则加班费为(平均值)每人的 1 个月工资额。1 季度则是 1/4。经计算为 15381.9 元总额为 196413.2 元2、物品购置:办公用品共 22050 元办公桌椅 15 套 250 元*15 文件柜 15 组 150 元*15 组保险柜 3 个 600 元*3个电脑 2 台 4000 元*2 台打印传真一体机 1 台 2500 元*1 台电话机 10 台 20 元*10 台空调 1 台 150
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