1、茂业百货商品放行管理规定茂业百货商品放行管理规定为加强商品管理，进一步堵塞漏洞，保障公司利益，现对商品放行做如下规定为加强商品管理，进一步堵塞漏洞，保障公司利益，现对商品放行做如下规定：一、超市类商品一、超市类商品（一（一） 、换货商品放行：、换货商品放行：1. 超市自营商品因破损、质量问题等因素需换货时，由超市科员工负责办理。2. 供应商持需换货的商品在超市收货处通知仓库员工，超市科员工将所需换货的商品拿到收货区进行“一对一” （同一商品）的调换，监督人员为收货区防损员、质检员。3. 超市专柜商品或专柜设备、用具需换货时，由专柜员工将所需换货的商品或设备、用具拿到收货区进行“一对一”的调换，
2、监督人员为收货区防损员、质检员。（二（二） 、退货商品放行：、退货商品放行：1. 超市自营商品因破损、滞销、过季等因素需换货时，由超市科员工负责办理。2. 退货手续由仓库员工凭厂方证明及退货商品明细， 开具 “红” 字调拨单及退货单 （三联） ，由货部主管和部门经（副）理签名确认，经分管会计签名确认所退供应商帐面金额状况后，凭生效的“红”字调拨单和退货单开具商品放行条。3. 携出单由部门经（副）理签名确认或所退商品的货部主管及当值主管联签确认后生效，供应商持生效的放行条和退货单（黄联）在超市收货区拿取所退商品，退货商品由收货区防损员再次核对，核对无误后放行。（三（三） 、撤柜放行：、撤柜放行：
3、1. 自营商品撤柜：货部员工依据供应商撤柜审批表将该供应商所属商品全部卸下货架，协助仓库员工依据自营商品退货手续办理退货。2.专柜撤柜： （1） 、供应商依据茂业百货撤柜通知单办理专柜所有商品设备、用具等放行手续； （2） 、货部主管对办理撤柜的专柜所有物品进行确认后开具放行条，部门经（副）理签名确认后方可放行。三、百货专柜类商品三、百货专柜类商品（一（一） 、商品放行的程序和要求、商品放行的程序和要求1. 任何商品放行时必须详细填写 “迪康百货商品携出单” ，由导购自行填写，字迹必须清晰、工整、大小写规范。2. 当班营运管理人员须现场核实放行商品，确认数量、金额无误后方可放行。3. 当值防损管理员再次对放行商品明细核对无误后，签名确认放行。携出单与商品同行，随时接受检查。4. 每次放行商品数量不得超出现有专柜库存货品数量的十分之一或金额超过 1000 元以上，特殊情况须经采购经（副）理或
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