1、一、人员费用占收入 24.41%1、餐厅管理组人员费用为 7.93%餐厅管理组总工资为 28989.08 元，因 2 月份是过年，有 3 天四薪，故管理组加班工资为4718.97 元，剔除管理组加班工资，餐厅管理组人员费用为 6.6%。2、餐厅服务组人员费用为 14.6%餐厅服务组总工资为 75767.73 元，因 2 月份是过年，有 3 天四薪，故管理组加班工资为14564.02 元，剔除服务组组加班工资，餐厅管理组人员费用为 12.9%。剔除上述，人员费用占收入 21.38%二、水电费占收入 13.65%2 月份餐厅电费为 50452.6 元，水费为 4163.99 元华润万家 1 月抄电
2、表读数为 19050，2 月份抄电表读数为 19620，2 月份用电度数为 570*80，为 45600 元。餐厅 1 月抄电表读数为 1421， 2 月份抄电表读数为 1894， 2 月份用电度数为 473*80， 为 37840元。华润玩家用电量比餐厅用电量多出 97*80，为 7760 元。剔除水电费占收入 11.1%。三、维修费占收入 0.65%2 月份餐厅维修费为 2618.49 元，其中固定费用为 1195.62 元。EME 维修费用为 1422.87元， 其中 754 元为薯条炸锅加热保护老化更换。 305 元为开口炸锅滤油管白色把手老化更换。170 元为薯条炸锅抽不上油维修费。
3、193 元为汽水机巡检保养费用。四、清洁用品费占收入 1.28%2 月份清洁费用为 5133.51 元。其中水槽消毒粉用了 940.08 元。Convotherm 清洁液用了1335 元。TIG 用了 543.27 元。水槽消毒粉 2 月底库存为 159 包，故 2 月份使用了 640 包。餐厅平均一天用了 22.8 包，按正常使用，餐厅一天最多使用 18 包。一个月累计多用了 157.92 元。行动：与 PM 经理规划清洁用品合理的使用数量，对水槽消毒粉、地板清洁剂、TIG 的使用做出每日使用数量及使用方法，并安排出纳监督执行。Convotherm 清洁液月底库存 3 箱，金额为 801 元。TIG 月底库存 8 罐，金额为 362.16 元。行动：辅导订货经理订货，合理订购餐厅货物。
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