1、附表一 恒恒 大大 地地 产产 集集 团团 公公 司司 工工程程结结算算审审批批表表 结算编号： 合同名称合同编号 分段结算名称分段编号 建 设 单 位 施 工 单 位 施工单位送审金 额（元） 预决算部送审无争 议金额(元) 施工单位要求的 争议金额(元) 预决算部送审的 争议金额(元) 预决算审计部无争 议建议核减金额(元 ) 预决算审计中心 建议待落实金额( 元) 预决算审计中心 争议建议核减金 额(元) 最终结算金额(元)审计意见编号 抽查审计意见编 号 最终结算金额大写 累计分段结算审批 次数 累计分段结算审 批金额（元） 本次分段结算审 批是否最后一段 结算审核说明： 预决算部意见
2、： 主管预决算的公司领导审批： 地区公司董事长（或主持工作一把手）审批： 2 附表二 工工程程部部提提交交给给预预决决算算部部的的结结算算资资料料清清单单 合同（委托）名称：合同（委托）编号： 施工单位： 序 号 结算资料名称 形式 要求 页 次 资料审核部门审核 备注 时间 监理 签名 项目 经理 部门 经理 1工程结算申请表原件 2 工程竣工图(设计变更、现场实际未施工的 部位及建筑做法，须在竣工图上标注清楚) 原件 原则上竣工图应采用设计单位 及总工室签字盖章版的蓝图; 工程部经理签名、盖工程部章 3 变更通知（设计变更、工程变更等）、施工 图会审记录、技术核定单 原件或复 印件 4 各
3、种桩基础施工原始记录及各种桩基础检测 报告（含旁站验收台账） 原件须工程部经理签名 5勘察钻探工程原始记录及勘探成果报告原件须工程部经理签名 6工程签证单及原始记录单(含转扣签证）原件 7 土方开挖或回填前原地面、开挖或回填后完 成面标高测量记录、开挖或回填的边界坐标 、放坡方案 原件 须工程部经理签名；大型土石 方须有预决算审计中心的复测 记录 8 放坡方案、土石方外运运距按签证形式办理 的确认单、石方确认单 原件 9基础回填后室外地面标高测量记录原件须工程部经理签名 10 施工组织设计及现场实施记录签证确认单原件 11 隐蔽验收记录复印件 12 工程开工令及乙方回执原件 13 工程延期申请
4、及批复表原件 14 工程竣工验收报验表、竣工验收记录原件 须工程部经理签名、 盖工程部章 15 工程整改通知单及其回复单原件 16 材料、设备使用变更审批表原件 17 工程委托书复印件 18 合同复印件 19 材料设备使用许可证及进场验收台帐 原件或复 印件 20 钢筋、砼、砂浆、砌体等材料检验报告复印件 若有砼需添加外加剂时，需 提供添加外加剂相关证明（ 包括配合比及商品砼进料单 等原件） 21 调试报告复印件 22 工作联系单、来往函件及监理通知等原件 23 设备、物品移交清单复印件 24 拆除物料、设备移交清单原件拆除类工程 3 附表二 工工程程部部提提交交给给预预决决算算部部的的结结算
5、算资资料料清清单单 合同（委托）名称：合同（委托）编号： 施工单位： 序 号 结算资料名称 形式 要求 页 次 资料审核部门审核 备注 时间 监理 签名 项目 经理 部门 经理 25 拆除物料、设备移交入库台帐 原件或复 印件 拆除类工程 26 竣工完成面交接记录（施工完成面移交记录 ） 原件 主体、精装、园建施工单位及 其他相关施工单位的多方界面 划分清单及说明 27 大型机械进退场记录（以签证形式办理）原件 28 施工用水用电确认单复印件 29 其它(含工程扣款单等)结算需要的其它未列项 预决算部签收: 附表三 预预决决算算部部提提交交给给预预决决算算审审计计中中心心工工程程结结算算资资料
6、料清清单单 合同（委托）名称：合同（委托）编号： 序号结算资料名称 形式 要求 装订要求备注 1工程结算审批表原件不装订 2结算分段审核方案复印件 统一装订 分段结算须提供，合同约定分批结算 除外 3工程结算分段审核审计情况表原件分段结算须提供 4结算总说明原件须预决算部负责人签名 5造价指标分析原件须预决算部负责人签名 6预决算部结算书原件 如有争议的，含争议明细表；以及与 套价文件对应计算书及汇总表电子版 、甲供材料领用量与结算量对比表电 子版 7施工单位结算书原件单独装订 8甲供材料供货记录和凭证原件单独装订 9甲供材料调拨单（含调入、调出）原件单独装订 10 变更通知（设计变更、工程变更等）、施 工图会审记录 原件 11工程签证单及原如记录单（含转扣签证）原件单独装订预决算部联(转扣签证可为复印件) 12招投标文件、招标图纸等招投标资料 原件或复印 件 单独装订总价包干的工程 13现场收方原始记录单原件 统一装订 预决算部、工程部经办人签名 14主体工程施工进度申请表复印件 15参照单价的依据资料复印件 16定价资料原件 17其它单独装订结算需要的其它未列项 18工程部提交给预决算部的结算资料 预决算审计中心签收:
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