1、企业制度企业制度普通件普通件Z016第 1 页 共 3 页耗材管理办法耗材管理办法一目的一目的为更好地控制营运成本，加强耗材的合理使用，特制定本管理办法。二定义与分类1，耗材指购物袋、连卷袋、封口胶带、保鲜盒、保鲜膜、标签纸、热敏纸、收银色带、收银打印纸、打价纸、自编条码纸、胶线枪针、胶线、包装纸、包装袋、POP纸。2，耗材的分类设置：耗材分生鲜耗材（生鲜部使用）与非生鲜耗材（非生鲜部使用）。采购在做电脑分类设置时必需准确设置，生鲜类耗材设在生鲜类别中，非生鲜耗材设在其它类别中。不然会影响生鲜盘点毛利与分店损益表中的耗材金额。分店收货部在做入库时也应把它们入在各自的库位。三耗材流转的规定3.1
2、 耗材的申购流程耗材统一由订货员下单，每月订货二次，一般在每月 3日与 18日。对于用量少的可以每月订货一次，自购耗材每月 3号订购一次。部门流程备注各部门主管盘点库存,各部门主管提前一周填写补货单店长订货员店长供应送货须自购的耗材填写补货单审批签名制作订货单一式二联签名确认企业制度企业制度普通件普通件Z016第 2 页 共 3 页订货员每每月初 3日与18 日收货员防损员各部门3.2，耗材的收货与保管：所有的耗材都需有电脑资料，在收货时都应打验收入库单（没有入库单财务部不能给予结账）。保管原则是谁使用谁保管。各种耗材的管理部门分别为：购物袋、收银色带、收银纸、包装纸、包装袋属客服部管理；连卷
3、袋、扎口带、保鲜盒、保鲜膜、热敏纸由生鲜部管理；POP纸由策划部管理，其余耗材由收货部负责。3.3，耗材的使用：生鲜部门使用非生鲜部门的耗材，非生鲜部门使用生鲜部门的耗材，两者都需进行领用登记并打领用单（故食品部使用生鲜的耗材，实行领用登记并由电脑部打领用单）。生鲜部门使用生鲜耗材，非生鲜部门使用非生鲜耗材都不需进行领用登记，也不需打领用单。专柜所用的耗材按统一的专柜号 20打批发出库单（需注明批给具体哪个专柜使用）。四，盘点与跟进处理：4.1，生鲜耗材盘点每月两次，与生鲜盘点同时进行，负责人为生鲜主管。盘点时间为每月 15日与月底前一天（即小月 29日大月 30日）。4.2，非生鲜耗材每月盘点一次（每月底前一天营业结束后进行），总负责人店长。商场所有存货（仓库、卖场）都需盘点，美工所用的 POP纸属于耗材，也需盘点。4.3，食品向生鲜部所领用之耗材，不用盘点，在核算时按领用金额计算。传真
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