企业制度第 1 页 共 1 页现金采购商品差异处理流程现金采购商品差异处理流程现金采购回来的商品如收货时实收数量与采购数量不符时按照此规定操作， 此规定作为商品验收流程的补充件：责任人责任人部门部门流流程程备备注注收货员收货员收货主管采购主管不回复则视作默认差异内容收货部并附差异通知或采购回复的邮件内容在验收入库单上财务部现金或重新借款，所借款项10 天内清理完毕（财务部要确保 7 天内将单据审核结算）采采购主管购负责追回商品或现金不能追回赔偿收货部追回商品可再次入库， 现金则直接冲帐采购主管收货人在验收入库单上注明收货原因收货时发现实收数量与采购的采购数量差异以邮件形式将差异内容通知采购主管收到后在一个工作日内回复向供应商追讨差异商品结算时， 通知采购部差异金额， 由采购负责处理清楚收货部按实收数量入库凭以上邮件差异内容对追回商品进行收货到财务部结算现金或冲账
本文（百货超市现金采购商品差异处理流程.doc）为本站会员（正***）主动上传，地产文库仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对上载内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私，请立即通知地产文库（点击联系客服），我们立即给予删除！
全部分类
免费下载资料库
10000份+资源包
千万vip文档畅享下载
下载文档文件编辑即用
网站精选百万好案
百万工程地产工作者都在用
微信扫一扫登录
