企业制度企业制度自购商品验收入库流程图自购商品验收入库流程图部门部门流程流程备注备注附带订货单 、送货单、采购员现金采购登记表若为新商品，则到货第二天做好订货单收货员凭现金采购登记表，并签名确认，一份返还给采购员，一份收货区、一份财务部收货员/防损员如有数量差异，通知值班店及采购，值班店长进一步核实数量并签名确认验收入库单一式二联电脑文员收货主管无误后签名确认白联红联将货送到收货部点收商品件数，并签名确认凭订单收货，把收货数量写在订单上根据订单收货数量制作验收入库单核对订货单、送货单与验收入库单、抽检收货质量验收入库单电脑文员卖场仓管员复点企业制度企业制度复点无误复点有误注： 自购商品货到三天内把所有单据上交财务部，现金采购表一联货到后交财务部，另一联连同此批商品最后一期单据一同缴交。 新商品订单最迟在货到第二天早上完成。 所有商品入库按最低价格原则入库，验收入库单在货到第二天中午后开始制作。 贵重商品入库到内仓。 如属自购供应商送货的，用收货部开出的收货单代替现金采购表签名确认，单据交电脑文员通知防损部管理员处理，单据交电脑文员电脑文员把验收入库单（二联）、订单、送货单整理交财务
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