1、1 设计设计监控监控管理程序管理程序 编制 日期 2012-7-30 审核 日期 2012-7-30 批准 日期 2012- 修订记录修订记录 日日 期期 修订修订 状态状态 修改内容修改内容 修改人修改人 审核人审核人 批准人批准人 2009.12.4 B 按“大禹行动”要求改版 2011.11.30 C/O 按最新授权调整版 2012.7.30 D 根据 2012 架构调整修订 2 1. 程序概况程序概况 程序程序目的目的 为规范公司项目立项、策划、设计及实施阶段的操作流程，加强设计 对项目设计实施各环节实施的监控，达到确保公司项目开发、设计的 质量、进度和控制成本目标得到有效贯彻之目的。
2、 程序程序风险风险 程序程序范围范围 从设计完成、项目实施开始、招标采购、施工、销售、经营实施结束。 定义定义 1、 设计监控：包含设计完成效果、实施过程质量、成本、进度、实 施方式是否符合设计意图（规范）或优化、完善设计； 2、设计完成效果：表观、功能使用是否符合设计目标及参数； 3、实施过程质量：在设计实施进程中，对同时交叉进行的专业部门： 销售推广、招标采购、工程管理、项目施工、报批报建等专业部门对 设计成果的运用解读是否符合设计目标； 所涉及流程名称所涉及流程名称 流程客户流程客户 内部客户内部客户 决策委员会、投资发展、营销管理、工程管理、成本管 理、项目管理、项目公司 外部客户外部
3、客户 政府、业主及潜在业主、分包单位 流程参与部门流程参与部门 营销管理部、规划设计部、工程管理部、成本管理部、财务管理部 上游流程名称上游流程名称 下游流程名称下游流程名称 子流程名称子流程名称 设计管理流程 所有对接流程 分项作业指引 研发管理流程 流程流程 KPI 责任部门责任部门/岗位岗位 数据来源数据来源 设计监控率 投资发展部、营销管理部、规划 设计部、工程管理部、成本管理 部、财务管理部 决策委员会 设计监控项目质量评分 投资分析师 流程关键点流程关键点 关键点说明关键点说明 支持文件支持文件 编制监控计划及要点 参见 4.1 支持需求研究要点 对设计实施按计划监控 参见 4.3
4、 支持需求解决方案 组织监控发现问题的解决方案 参见 4.5 项目可研作业指引 持续监控整改过程直至完成 参见 4.6 3 2. 流程图流程图 设计监控管理流程 WT-BP-GH09 集团公司各部室规划设计部决策委员会总裁文档说明项目公司 编制设计监控计划 及要点 对设计实施按各专 业实施要点监控 组织监控发现问题 的解决方案 参与解决方案会审参与解决方案会审评审审批 组织、督导整改 总结典型问题、制 定防范预案 通报各相关部门 Y N Y 4 3. 职责职责 部门部门 流流程中承担职责程中承担职责 决策委员会决策委员会 1、在项目开发各阶段决定是否及哪些部门进入设计监控程序，配合 项目发展方
5、向的协调、监控工作。 2、 在设计监控过程中提出综合调整意见， 决定项目设计监控的实施， 延续或终止。 规划设计部规划设计部 1、 利用自身专业技术对项目发展过程中进行监控， 出现的各类问题 的解决及阶段性配合协调的工作任务进行分析、 梳理， 投入立项； 2、 制定设计监控计划并协调资源给予落实； 3、 形成设计监控意见并跟进整改过程、成果； 营销管理部营销管理部 1、在项目不同阶段介入，根据规划设计部门的支持需求给予专业配 合，负责项目所在区域的市场调研，并根据市场调研结果提出产品 定位建议、营销初步计划解释。 2、 必要时对设计监控意见给予评估意见； 3、自身需要项目提出立项描述，并就设计
6、监控对接整理准备； 投资发展部投资发展部 1、 必要时对设计监控意见给予评估意见； 2、 自身需要设计监控项目提出立项描述，并对接整理准备； 工程管理部工程管理部 1、 支持信息研究：应规划设计部的要求，根据具体成果进行工程建 造分析，并根据规划设计部提供的监控意见进行评估。 2、 自身需要监控项目提出立项描述，并对接整理准备； 成本管理部成本管理部 1、 根据规划设计部提供的监控意见给予成本控制意见； 2、 自身需要设计监控项目提出立项描述，并对接整理准备； 财务管理部财务管理部 必要时，根据各专业部门提供的规划、成本、销售计划等材料，完 成经济效益预测和相关分析。 项目公司项目公司 1、根
7、据规划设计部设计监控计划及各专业实施要点，规范及透明化 设计实施管理流程及节点； 2、根据规划设计部提供的监控意见给予成本控制意见； 2、自身需要设计监控项目提出立项描述，并就对接整理准备； 4. 工作程序工作程序 4.1 编制设计监控计划及要点4.1 编制设计监控计划及要点 4.1.1 输入/输入部门： 设计监控计划/规划设计部总经理 4.1.2 输出/接收部门： 设计监控计划各专业实施要点/各专业工程师 4.1.3 活动说明： 规划设计部各专业工程师负责收集和分析基础信息， 为确定公司设计实施水平 进行基础研究和专项研究，并定期提交设计监控计划各专业实施要点 ，报告内 容包括但不限于： A
8、. 设计实施效果，包括表观、功能使用、设计技术经济指标的现场测量、各相关部 5 门对设计成果的使用是否符合设计意图、目标等 B. 设计实施过程的监控：影响功能使用隐蔽工程过程做法、工艺；对设计图纸、样 板、规范、法规及强制性条文的符合程度等； C. 设计实施方式是否符合效果、过程质量、成本、进度及实施方式的设计要求及优 化或完善设计的要求； 设计监控计划及实施要点经公司部门总经理和主管领导确认后，由各专业具 体细化形成监控项目并不断完善。 4.2 对设计实施按各专业实施要点监控 4.2 对设计实施按各专业实施要点监控 4.2.1 输入/输入部门： 设计监控计划各专业实施要点/各专业工程师 4.
9、2.2 输出/接收部门： 设计监控问题会签清单/各专业工程师 4.2.3 活动说明： 规划设计部成员均是公司项目设计实施结果及过程监控的责任人，但需指定 一人为土地信息负责人，专项负责土地信息的汇总、整理和总结等。 土地信息的收集可通过如下几种渠道进行： A. 政府公告收集类：从相关网站或政府部门获得政府出让土地信息公告、土地储 备中心进行的企业转让土地信息招投标、 挂牌、 拍卖公告和法院拍卖土地信息公告、 产权交易中心对拥有土地储备的企业进行转让的挂牌公告。 B. 其他主动收集信息类：主动了解各区土地利用规划，旧城改造和土地供应计划 等信息；各类招商会与项目推介会等。 C. 其他被动收集信息
10、类：土地信息人来电、传真、约访、推介等。 了解到有效土地信息后， 需于当日最迟不超过两日内填写 土地信息采集表 ， 投资发展部不定期对各土地信息进行合议， 根据公司土地储备要求对土地信息进行 初步判断，会议由投资分析师记录并存档，会议结果知会总裁和董事长。未通过的 信息由土地信息负责人填写判断意见，存入土地信息库，并统一答复信息提供人， 此后由土地信息负责人对该项土地的后续成交情况或条件变化情况加以跟踪。 4.3 组织监控发现问题的解决方案4.3 组织监控发现问题的解决方案 4.3.1 输入/输入部门： 设计监控问题会签清单/各专业工程师 4.3.2 输出/接收部门： 解决方案纪要及整改通知单
11、/监控实施问题会审会 4.3.3 活动说明： 根据设计监控发现问题情况，可通过了解项目设计实施操作过程情况，组织 项目设计监控问题解决会审会。由设计实施单位、监理、项目公司、规划设计部、 成本管理部、工程管理部、营销管理部等相关部门参加； 6 各专业、各部门负责人、代表根据监控问题情况，综合意见、讨论，平衡问题 的原因、性质给出问题的解决方案及整改计划， 解决方案纪要及整改通知单 ，经 会签、评审后，提交决策委员会进行评审。 解决方案纪要及整改通知单内容包括但不限于：监控发现问题简介、问题性 质、原因分析、影响、合作方式及风险分析、设计要点和相应成本分析、公司策略 和开发周期、经济效益测算等。
12、 4.4 持续监控整改过程直至完成 4.4 持续监控整改过程直至完成 4.4.1 输入/输入部门： 解决方案纪要及整改通知单/规划设计部、项目公司 4.4.2 输出/接收部门：整改成果 /实施单位 4.4.3 活动说明： 解决方案纪要及整改通知单经公司会议评审通过后即进行整改，由项目公司 具体督导， 各相关职能部门配合支持整改项目的持续完成， 直至整改成果符合设计 意图，进行整改成果的确认。 4.5 通报及会审监控典型发现问题及解决方案 4.5 通报及会审监控典型发现问题及解决方案 4.5.1 输入/输入部门： 解决方案纪要及整改通知单 、整改成果/规划设计部 4.5.2 输出/接收部门：各相
13、关职能部门、项目公司 4.5.3 活动说明： 设计监控发现问题整改完成后，将该典型问题的发现、处理、整改过程要点、 整改成果进行通报各有参考意义的项目公司及实施专业单位， 以便在实施过程中防 微杜渐，具体措施为对制度流程及相关管理进行调整以适应对典型问题的规避； 4.6 总结及制定设计监控典型问题发现及防范预案 4.6 总结及制定设计监控典型问题发现及防范预案 4.6.1 输入/输入部门： 解决方案纪要及整改通知单 、整改成果/规划设计部 4.6.2 输出/接收部门： 设计监控典型问题发现及防范预案/各相关职能部门 4.6.3 活动说明： 项目相关资料的顺利移交和存档，并做出相应总结，规划设计
14、部组织相关职 能部门总结及制定设计监控典型问题发现及防范预案，通报项目公司及各实施单 位，专业管理部门，为公司在后续的设计实施的所有职能部门作为案例参考。 5. 支持性文件支持性文件 无 6. 相关记录相关记录 6.1WT-QR-GH04 进度计划表 7 计划进度表.xls 6.2WT-QR-GH42 设计监控计划各专业实施要点 设计监控计划 专业实施要点.doc 6.3WT-QR-GH43 会审表 会审表.doc 6.4WT-QR-GH44 设计监控典型问题发现及防范预案 设计监控典型问题 发现及防范预案.doc 6.5WT-QR-GH45 解决方案纪要及整改通知单 整改通知单.doc 6.6WT-QR-GH46 设计成果验收流程建议 材料、施工成果验 收流程建议（模版）.doc
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