广厦地产集团内部审计工作细则指导手册（47页）.doc
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广厦地产集团内部审计工作细则指导手册（47页）.doc
1、母子公司管控体系制度汇编之母子公司管控体系制度汇编之区域集团成员企业区域集团成员企业内部审计工作细则指导手册内部审计工作细则指导手册目目录录第一部分 资产类.4 41. 货币资金审计目标和程序. 42. 短期投资审计目标和程序. 53. 应收票据审计目标和程序. 54. 应收帐款审计目标和程序. 65. 坏帐准备审计目标和程序. 76. 预付帐款审计目标和程序. 87. 其他应收款审计目标和程序. 98. 待摊费用审计目标和程序. 99. 存货审计目标和程序. 1010. 待处理流动资产净损失审计目标和程序.1211. 长期投资审计目标和程序. 1312. 固定资产及累计折旧审计目标和程序.1
2、313. 固定资产清理审计目标和程序.1414. 在建工程审计目标和程序. 1515. 待处理固定资产净损失审计目标和程序.1616. 无形资产审计目标和程序. 1617. 递延资产审计目标和程序. 17第二部分负债类.171718. 短期借款审计目标和程序. 1719. 应付票据审计目标和程序. 1820. 应付帐款审计目标和程序. 1921. 预收帐款审计目标和程序. 2022. 应付工资审计目标和程序. 2023. 应付福利费审计目标和程序.2124. 未付利润审计目标和程序. 2125. 未交税金审计目标和程序. 2226. 其他未交款审计目标和程序.2327. 其他应付款审计目标和程
3、序.2328. 预提费用审计目标和程序. 2429. 长期借款审计目标和程序. 2430. 应付债券审计目标和程序. 2531. 长期应付款审计目标和程序.2632. 实收资本审计目标和程序. 2633. 资本公积审计目标和程序. 2734. 盈余公积审计目标和程序. 2835. 未分配利润审计目标和程序.28第三部分损益类.292936. 产品销售收入审计目标和程序.2937. 产品销售成本审计目标和程序.3038. 产品销售费用审计目标和程序.3139. 管理费用审计目标和程序. 3240. 财务费用审计目标和程序. 3241. 产品销售税金及附加审计目标和程序.3342. 其他业务利润审计目标和程序.3443. 投资收益审计目标和程序. 3444. 营业外收入审计目标和程序.3545. 营业外支出审计目标和程序.3546. 以前年度损益调整审计目标和程序.3647. 所得税审计目标和
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