1、广东海大集团股份有限公司制度名称： 海大库存物料报废管理制度库存物料报废管理制度签字页库存物料报废管理制度签字页版本概要版本号作者日期变更记录修订0.1吴文平20121026制度初稿0.10.2吴文平20121110制度终稿0.21.0吴文平20121110制度终稿审批信息姓名角色批准日期签名杨建涛MM组长李长海MM副组长卞国志QM组长陈伟伟QM副组长杨少林FICO组长李巧凤FIC副组长王干FICO副组长彭建华华南区采购总监戴强生华南区采购副总监广东海大集团股份有限公司制度名称： 海大库存物料报废管理制度海大库存物料报废管理制度海大库存物料报废管理制度新制度编码文件版本V1.0编写人吴文平编写
2、日期2012.12.03原制度编码无文件密级公开审核人审核日期文件级别集团级正文页数3复核人评审日期制度类别管理制度附件数1批准人生效日期1 1目的目的通过规范物料报废的程序，确保报废物料不再影响正常物料的可用性。2 2适用范围适用范围海大集团各分子公司包材、原材料的报废3 3定义和缩略语定义和缩略语无4 4相关文件相关文件废旧物资管理制度非成品销售制度5职责职责5.15.1仓管仓管5.1.1 跟踪在库物料质量情况；5.1.2 根据库存物料质量状况提出申请并填写物料处理申请表。5.25.2归口部门经理归口部门经理5.2.1 负责现场核对、确认；5.2.2 物料处理申请表的审批并提出相关处理意见
3、。5.35.3品管部经理品管部经理负责审核品管员对申请报废物料检化验结果，并提出相关处理意见。5.45.4财务部财务部5.4.1财务经理负责核对申请报废业务真实性及价值确定；5.4.2成本会计对审批通过的报废物料进行系统出库过账。广东海大集团股份有限公司制度名称： 海大库存物料报废管理制度5.55.5工厂厂长工厂厂长5.5.1 负责物料处理申请表的审批并提出相关处理意见；5.5.2 负责将超出审批权限范围的业务情况向大区内务总经理汇报。5.65.6财务中心财务总监财务中心财务总监负责物料处理申请表的审批并提出相关处理意见。6 6流程流程广东海大集团股份有限公司制度名称： 海大库存物料报废管理制度7 7规定规定7.17.1 物料报废申请原则物料报废申请原则7.1.1 库存原料出现异常质量问题，经品管部确认无法使用；7.1.2 库存包材经品管、销售等部门评审不能使用的；7.1.3 成品仓破烂包
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