财务管理-绿城-01.04换房工作财务规程（4页）.doc
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财务管理-绿城-01.04换房工作财务规程（4页）.doc
1、浙江绿城房地产开发有限责任公司换房工作财务规程 文件编号：GT/FC0104 修改状态：A/0 管理状态： 分发号： 编制： 许洁 日期：2000年12月23日 审核： 李明 日期：2001年01月16日审批： 寿柏年 日期：2001年01月19日 发布日期：2001年01月21日 实施日期：2001年02月01日浙江绿城房地产开发有限责任公司财务管理体系工作规程文件编号：GT/FC0104 页码：第1页 共2页换房工作财务规程 修改状态：A/0 1. 目的 对换房过程实施财务监督,并对换房提供服务。2. 适用范围 适用于协议换房工作的过程。3.职责3.1销售部负责提供换房款项核算单；3. 2
2、财务管理部负责换房款项确认及收据的更换。4. 工作程序4.1附换房财务工作规程图。4.2换房的适用范围：仅限于协议阶段的换房，同时必须是同一楼盘，不同楼盘的换房参照退房工作财务规程执行；4.3会计填写换房款项核算单中第四项房款确认部分；4.4出纳根据手续齐全的换房款项核算单，收回原开具的收款收据，重新开具收款收据，并请客户在收据备查登记簿中签字；4.5会计根据收回原开具的收款收据收据联、重新开具的收款收据记帐联及换房款项核算单等编制转帐凭证；4.6会计根据转帐凭证及时登记明细帐；5.相关及支持性文件5.1换房工作规程6.质量记录6.1换房款项核算单6.2收款收据浙江绿城房地产开发有限责任公司财务管理体系工作规程文件编号：GT/FC0104 页码：第2页 共2页换房工作财务规程 修改状态：A/0 换房工作财务流程提供换房款项核算单销售部房款确认会计收回原收款收据出纳重新开具收款收据编制转帐凭证收回原收款收据收据联重新开具收款收据记帐联会计换房款项核算单登记明细帐
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