房地产开发公司总部付款审批作业指引（3页）.doc
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房地产开发公司总部付款审批作业指引（3页）.doc
房地产业务流程管理手册文件编号GX-CW-ZY003总部付款审批作业指引版本/修订A/0国信地产流程管理体系文件总部付款审批作业指引文件编号： GX-CW-ZY003 版本：A编制：日期：审核：日期：审批：日期：主导部门：财务管理部发布日期：200 年 月 日 实施日期：200年 月 日1. 目的规范总部财务付款审批程序，保证款项支付的及时性和准确性。2. 适用范围适用于江苏国信公司的付款审批工作。3.术语和定义无4、职责4.1经办人4.1.1提出付款申请；4.1.2填写付款审批单;4.1.3在财务管理部编号。4.2主办及会办部门负责人：4.2.1审核经办人提出的未编号付款申请。4.3财务部管理经理4.3.1审核编号后的付款申请。4.4副总经理、总经理4.4.1按权限审批付款申请5. 工作程序5.1.申请:由主办部门经办人按照合同约定提出付款申请并填写付款审批单，主办部门经理审核签字; 有会办部门的，会办部门专业工程师或部门经理需要签字确认。5.2编号：经办人在财务管理部编号，报财务管理部经理审核签字。5.3审批：月度资金计划内的或预算内费用开支由财务总监审核，分管副总审批；月度资金计划外的或预算外费用开支累计大于等于预算额的（5）/每月，由分管副总审核，总经理审批6.相关支持性文件无7.相关表格无
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