1、房地产开发项目房地产开发项目 风险对照检查表风险对照检查表风险风险评分评分措施措施责任人责任人1.1. 设计类设计类1.1. 图纸不能按照事先约定的时间出图1.2. 图纸设计深度不足，设计导致的建造成本过高1.3. 设计变更的数量过多，且不能及时发放2.2. 采购类采购类2.1. 公司采购部没有及时招标，马上就要开工了，施工单位还没有选定2.2. 供方的自身能力不足或合作意愿不强，现场难以协调2.3. 合同约定不明确，技术标准、经济条款含糊，与供方经常为此扯皮3.3. 成本类成本类3.1. 成本指标过松或者过紧，导致项目成本过高，或者因为过紧导致很难选择合适的供方提供合适的风险风险评分评分措施
2、措施责任人责任人产品、服务，直接降低项目的原有素质3.2. 动态成本失控，每月动态发生的设计变更、签证等成本不能及时反映出来，项目成本很容易失控，而且合作方也会不满意4.4. 财务类财务类4.1. 资金不足，或者资金支付流程不畅通，导致不能及时向供方支付应付款4.2. 销售回款不及时，影响项目正常运营4.3. 项目经营指标未能及时动态提供，影响项目正常运营5.5. 对外关系类对外关系类5.1. 项目前期报批报建不力，项目随时面临政府部门的经济、停工处罚5.2. 项目实施工程中的报批报建不力，项目施工过程容易受阻5.3. 当地政府机构、街道、派出所等对外管理协调不力风险风险评分评分措施措施责任人
3、责任人6.6. 营销类营销类6.1. 制定营销方案时，工程没有参与，导致工期不足6.2. 营销方案、时间节点调整频次、幅度大6.3. 与营销配套的工程设计方案迟迟不能决定，施工图纸粗糙7.7. 客户服务类（含物业）客户服务类（含物业）7.1. 与工程相关的客户投诉，尤其是群诉，将对正在建设的项目产生干扰，也需要项目工程人员参与协调、解决7.2. 在实施缺陷预警机制后，来自于物业、客服系统的挑剔7.3. 普通但大量的工程维修配合工作对正在建设的项目带来的影响8.8. 工程类工程类8.1. 我方进度节点、总包、分包工程、甲供材料计划等节点不能无缝衔接风险风险评分评分措施措施责任人责任人8.2. 施工单位人力、资金的不足给项目带来的进度干扰8.3. 现场发出的令施工单位难以实施或者违反合同要求的工程指令8.4. 现场设计变更、工程指令发送流程不规范8.5. 供方现场提出的合理请求不能按合同约定的
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