1、金辉集团质量红线与风险预警管理制度金辉集团质量红线与风险预警管理制度 （2016 年试行版） 集团集团工程管理中心工程管理中心 20162016 年年 6 6 月月 2121 日日 金辉集团质量红线与风险预警管理制度 目目 录录 1 目的 . 1 2 编制依据 . 1 3 质量红线 . 1 3.1 质量红线及判定标准 . 1 3.2 质量红线判定方法 . 2 4 风险预警 . 2 4.1 风险预警的触发 . 2 4.2 风险预警的发布 . 2 4.3 风险预警的解除 . 2 5 项目质量风险管控措施 . 3 5.1 III 级质量风险预警的管控措施 . 3 5.2 II 级质量风险预警的管控措
2、施 . 3 5.3 I 级质量风险预警的管控措施 . 3 6 处罚措施 . 3 7 解释 . 4 8 附件 . 4 1 金辉集团金辉集团质量质量红线红线与与风险预警风险预警管理管理制度制度 1 目的目的 为切实贯彻集团客户满意度提升的计划，加强施工过程管理，及早识别可能 引起交付风险的工程质量问题并发出预警，特制定金辉集团质量红线与风险预 警管理制度 （以下简称“本制度” ） 。 2 编制依据编制依据 2.1 金辉集团工程检查管理办法 2.2 金辉集团材料设备进场检查管理办法 2.3 国家现行质量验收规范 3 质量红线质量红线 3.1 质量红线及判定标准质量红线及判定标准 金辉集团质量红线共计
3、五类十一条，涉及结构安全、防渗漏、防空鼓开裂、 观感质量、机电安装和综合问题，具体问题描述及判定标准如下： 序序 号号 问题类别问题类别 检查内容检查内容 判定标准判定标准 1 结构安全 主体结构存在重大安全隐患 1 条 2 两防 按照工程检查管理办法进行抽检的防渗漏工程 合格率70% 3 按照工程检查管理办法进行抽检的防空鼓开裂工 程 合格率70% 4 观感质量 室内观感质量差（通长开裂，线条、踢脚线不顺直， 地面、天花不平，细部收口粗糙等） 严重影响室内 观感 5 外墙观感质量差（色差、污染、线条不顺直、墙面不 平整、收口差、开裂） 严重影响外墙 观感 6 机电安装 管道井（按层）：阀门渗
4、漏、堵头渗漏、管道堵塞 2 条/层 金辉集团质量红线与风险预警管理制度 2 7 户内给排水（按户）：堵头渗漏、管道渗漏、管道堵 塞 3 条/户 8 户内电气（按户）：分户电箱、开关、插座漏电 3 条/户 9 综合 问题 使用不合格材料、假冒伪劣产品或偷工减料 1 批次 10 门窗框扇、木地板、橱柜、家具、洁具等成品保护不 当致构件或产品破损严重、不可修复 单项3 条 11 对严重质量问题未整改或整改造假 1 条 注：防渗漏工程合格率、防空鼓开裂工程合格率是指按照工程检查管理办 法进行抽检及计算的合格率。 3.2 质量红线判定质量红线判定方方法法 质量红线的判定是在地方公司日常检查及月度检查、第
5、三方季度工程检查、 工程管理中心巡检及其他专项检查的过程中进行的， 凡单项抽检结果达到上表判 定标准即视为该项触犯质量红线。 4 风险预警风险预警 4.1 风险预警的触发风险预警的触发 工程质量风险预警的级别由低至高划分为三级：III 级质量风险预警、II 级质 量风险预警和 I 级质量风险预警； III 级是指：触犯质量红线二条； II 级是指：触犯质量红线三条； I 级是指：触犯质量红线四条及以上。 4.2 风险预警的发布风险预警的发布 II、III 级质量风险预警由地方公司通报；I 级质量风险预警由集团工程管理中 心通报。 对达到质量风险预警条件的项目均须下发金辉集团工程巡检通知单 ，明
6、 确质量风险预警的级别。 4.3 风险预警的解除风险预警的解除 项目部应自接到风险预警通知后即时组织进行整改，整改自检合格后提交 金辉集团质量红线与风险预警管理制度 3 金辉集团工程巡检整改回复单 ；地方公司或集团工程管理中心针对质量风险 预警问题进行复查， 复查结果作为判定是否解除或降低质量风险预警等级的依据。 对于所触犯质量红线相关的隐蔽工程， 在质量风险预警解除之前不得进行下 道工序施工。 5 项目质量项目质量风险管控措施风险管控措施 5.1 III 级级质量质量风险预警风险预警的管控措施的管控措施 III 级质量风险预警触发后，要求项目部组织召开质量风险管控协调会议，同 时制定质量风险
7、整改方案 （内容应包括但不限于质量问题的原因分析、相应 的质量整改措施、质量整改倒排计划、奖罚措施及工作推进中存在的困难和需要 各部门协助解决的问题等。下同）会议纪要及质量风险整改方案经工程副总 或主管工程的第一负责人签确后留存备查。 5.2 II 级质量风险级质量风险预警的管控措施预警的管控措施 II 级质量风险预警触发后，应由工程第一负责人约谈施工单位（含总包及主 要分包）负责人，要求针对 II 级质量风险预警召开质量风险管控协调会议，制定 质量风险整改方案 。会议纪要及质量风险整改方案报集团工程管理中心 备案； 同时， 项目部应至少每两周向集团工程管理中心汇报质量风险的整改情况， 直至风
8、险解除。 5.3 I 级质量风险级质量风险预警的管控措施预警的管控措施 I 级质量风险预警触发后，集团工程管理中心现场组织地方公司相关部门及 参建单位召开质量风险现场分析会，共同制定质量风险整改方案 ，由地方公 司工程第一负责人负责督促落实。同时， 项目部应至少每周向集团工程管理中心 汇报质量风险的整改情况，直至风险解除。 6 处罚措施处罚措施 6.1 III 级质量风险预警：由地方公司对项目给予通报批评； 6.2 II 级质量风险预警： 集团工程管理中心将在工程条线会上对项目进行通 报批评； 金辉集团质量红线与风险预警管理制度 4 6.3 I 级质量风险预警：集团工程管理中心将在集团公告上对项目进行通报 批评。 7 解释解释 本制度由集团工程管理中心负责解释，2016 年 6 月 30 日起正式执行。 8 附件附件 8.1 金辉集团工程巡检通知单 8.2 金辉集团工程巡检整改回复单 8.3 金辉集团质量风险整改方案 集团工程管理中心集团工程管理中心 2016 年年 6 月月 21 日日
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