1、地产（集团）公司 资源单位与材料设备管理办法编号： HXDC-G-GC-A15-XX修订记录日 期修订状态修改内容修改人审核人批准人2015-5完成职责与分工王云兵庄蔚张荣敏地产（集团）公司资源单位与材料设备管理办法第一章 总则第一条 目的为了加强地产（集团）公司（以下简称“地产集团”）资源单位和材料设备管理，规范资源单位和材料设备管理行为，提高资源单位管控水平、保证材料设备质量，提升工程品质，特制定本办法。第二条 适用范围本办法适用于地产集团建设、开发的所有项目的资源单位管理以及材料设备验收管理工作。第三条 术语解释1. 甲方：在本办法中是指地产集团或者其下属的分公司、项目公司（项目部）。2
2、. 乙方：在本办法中指和地产集团或者其下属的分公司、项目公司（项目部）有合作关系的各资源单位。3. 资源单位：在本办法中指和地产集团合作的总包单位、监理单位以及重要专业分包单位，如土方、桩基、门窗、景观市政、外墙石材、保温涂料、电梯、通风消防、智能化等。4. 甲供材：甲方和乙方在签订合同或者协议时事先约定的由甲方提供的材料设备。5. 乙供材：甲方和乙方在签订合同或者协议时，事先约定由乙方自行采购的材料设备，包含甲指乙供材。第二章 职责与分工第四条 主要职责(一) 地产集团工程管理中心：1. 制定地产集团资源单位与材料设备管理办法；2. 组织管理办法的培训；3. 检查办法的执行情况；4. 根据检
3、查结果进行考核。(二) 分公司工程管理部门：1. 实施分公司编制的细则，并规范资源单位与材料设备管理行为； 2. 检查所辖范围内各个项目的资源单位管理以及材料设备的进场、验收、使用情况；3. 负责对所辖范围内各资源单位以及材料设备管理工作进行业务指导，并对其进行监督和检查；4. 督促结果考核的落实。(三) 分公司招标采购部门1. 实施分公司编制的细则，组织资源单位招标、甲供材采购；2. 组织材料设备供应商按计划供应材料设备；3. 参与甲供材料设备的进场验收以及不合格甲供材的退场。(四) 分公司设计管理部门1. 参与对影响外立面和装饰效果的材料的验收工作；2. 负责对重要材料的参数提供技术支持。
4、(五) 项目部1. 执行资源单位、材料设备管理制度和实施细则；2. 定期对资源单位进行履约评价；3. 主持或参与建设工程材料设备的验收；4. 监督施工单位对不合格乙供材进行退货；5. 建立材料设备验收台账，并于每月上报分公司工程管理部门；6. 负责和监理单位联合建立材料设备样板库，并进行日常管理。第三章 资源单位管理要求第五条 资源单位考勤管理（一） 基本要求1.项目部应组织对总包、监理、重要专业分包单位主要管理人员进行考勤。2.分公司工程管理部门负责分公司所辖范围内考勤管控、考核工作。（二） 考勤时间1.总包单位、监理单位应在项目取得开工令后即开始进行考勤，项目集中交付结束后结束考勤；重要分
5、包单位在分项工程大面积施工前开始考勤，分项工程结束并交接验收合格后结束考勤。2每天应执行两次打卡，早晚各一次，具体时间由各分公司自行规定。（三）考勤人员1.总包单位考勤人员应包括项目经理、生产经理、技术负责人；监理单位考勤人员应包括总监、总监代表、专业监理工程师。2.重要专业分包单位考勤人员应包括项目经理、项目技术负责人。（四）考勤请假1.分公司应建立总包、监理、重要分包考勤人员请假制度，明确请假流程、请假时限、违约责任等。2.原则上，总包单位项目经理、生产经理不得同时请假，项目经理请假时，生产经理应全权履行项目经理职责；监理单位总监、总监代表不得同时请假，总监请假时，总监代表应全权履行总监职
6、责；重要专业分包单位项目经理、技术负责人不得同时请假，项目经理请假时，技术负责人应全权履行项目经理职责。第六条 资源单位合同履约管理（一）基本要求1. 分公司工程管理部门应执行地产集团招标采购中心发布的工程合同履约情况监管操作指引。2. 分公司工程管理部门应定期对监理合同、总承包合同及专业分包合同进行履约评价，并承担履约情况的监管责任。（二）履约管理监管要点A对于总承包合同及专业分包合同1. 工程施工范围与合同约定工程范围的一致性；2. 工期、进度节点及施工阶段性目标达成情况；3. 工程实际付款方式与合同约定付款方式的一致性；4. 项目经理、项目管理团队及劳务队投入与合同约定的一致性，包括项目
7、管理团队主要管理人员的资质证书注册单位与合同签署单位的一致性；5. 施工组织、工程质量、安全文明施工及竣工验收管理与合同约定的一致性；6. 对甲方分包工程的管理及配合工作与合同约定的一致性或者配合总承包单位管理工作的完成情况；7. 主要材料采购方式（甲供、甲指乙供、乙供）与合同约定的一致性；8. 自行采购材料品牌与合同约定及材料封样的一致性；9. 施工过程中违约罚则执行情况与合同约定的一致性；10. 工程结算工作与合同约定的一致性及配合情况；11. 工程保修履约情况。B对于监理合同1. 咨询服务范围与合同约定的一致性；2. 项目服务团队投入人员编制与合同约定的一致性；3. 工作质量与合同约定的
8、一致性；4. 阶段性成果提交时间要求与合同约定的一致性；5. 咨询服务费支付与合同约定的一致性。第四章 建设工程材料设备管理要求建设工程材料设备管理是建设工程项目管理的一个重要环节，材料设备质量的好坏直接影响工程产品的品质，所以务必要重视建设工程材料设备的管理。第七条 建设工程材料设备管理要求（一） 材料封样1. 项目部应组织材料设备封样工作，分公司工程管理部门、设计管理部门、招标采购部门应参与封样工作，封样材料样品由施工单位和甲供材供应商提供，进场的材料均要按封样材料进行比较验收。2. 项目部应联合监理单位建立材料样板库，并建立封样材料管理台账，台帐内容详见附件一。3. 下列材料必须进行封样
9、：A、 土建类：钢筋、入户门（含五金件）、防火门（含五金件）、铝合金窗或塑钢窗（含玻璃、型材、五金件、密封胶）、防水材料、保温材料（苯板、砂浆、网格布等）、石材、外墙涂料、外墙砖、内墙砖、地面砖、屋面砖、屋面瓦、栏杆和扶手、井盖；B、 水暖类：各类管材（含连接件）、风管、阀门、分集水器、洁具、消火栓等；C、 电气类：各类管材（PVC、JDG、KBG管等）、桥架、电线电缆、开关面板、配电箱（强电、弱电）、灯具等。4. 在条件允许的情况下，材料应按照不同厂家、不同型号、不同规格分别封样，具体封样细则由各分公司自行制定。5. 对于大型设备等不能进行封样的，在订货前应组织到供货厂家进行考察，并留存其提
10、供的样品照片，若有可能应保留其重要部件。6. 所封样品须贴上标签，写明材料编号、材料名称、规格、型号、材质、使用部位等相关参数与指标。7. 项目部应做好材料封样库的日常维护、保养、更新等管理工作。（二） 建立材料设备验收台账1. 监理单位应建立甲供材、乙供材（含甲指乙供材）台账，（钢筋须单独建立验收台帐），验收台账应包括材料名称、规格型号、技术参数、使用部位、验收结果、验收人员等，具体见附件二。2. 材料验收台账应有专人负责，填报及时、真实、准确，并于每月上报分公司工程管理部门。（三） 不合格材料处理制度1. 在对材料进行进场验收时，若发现不符合图纸要求、合同约定或不符合国家、行业相关标准的材
11、料，参与验收的部门应当场做出处理意见。需要做退场处理的，应立即退场处理。2. 对于不影响结构安全和使用功能的材料，可以考虑降级使用。降级使用的材料应重新认价，具体认价流程由各分公司自行制定。3. 对于需送检复试的材料，复试报告未出具之前，不得用于施工。（可进行制作、加工）。若复试报告不合格，对于乙供材，监理单位须立即发出材料退场通知单，并在三个日历天内由施工单位组织材料退场；对于甲供材，项目部须发出材料退场通知单，立即知会片区招标采购部，并在三个日历天内组织材料退场。不合格材料退场单详见附件三。第五章 建设工程材料设备验收第八条 建设工程材料设备验收要求(一) 验收原则1. 所有进场材料设备均
12、须进行验收并经验收合格后方可使用，未经验收或验收不合格的材料设备一律不得使用；对于需送检复试的材料在复试报告出具之前不得使用。2. 甲方项目部项目经理务必对影响到结构安全及永久使用功能的主要材料设备亲自主持或参与验收，且监理单位项目部总监必须参加，验收合格后在验收台账上签字方可使用。其他材料设备必须由甲方专业工程师、监理专业工程师验收合格后，在台账上签字方可使用。下列材料必须由项目经理亲自主持或参与验收：钢筋、电线电缆、防水材料、屋面瓦、入户门、防火门、铝合金窗或塑钢窗、泵房设备、配电房设备。3. 分公司工程管理部门、招标采购部门应对经项目部验收合格后的主要材料设备进行定期、不定期的复检与抽查
13、。(二) 验收依据1. 凡是经过封样确认的，必须对照封样样品进行验收。2. 合同、协议、设计图纸等资料。3. 国家及行业相关标准和规范。(三) 验收内容1. 资料验收：检查材料设备出厂合格证和有效质量检验报告等相关质量证明文件。2. 外观验收：检查材料设备外包装、产品标识、产品等级以及材料设备规格、材质、型号、技术参数、标准等是否与设计图纸、合同或承诺书一致。3. 对照材料设备封样样品进行验收。4. 检查进场的材料设备数量。5. 抽样检查：按国家规范规定的数量比例进行抽检。抽检现场由甲方项目部、监理单位、施工单位相关人员共同见证。6. 复试：对国家或行业规范要求需进场复试的材料设备，应由施工单
14、位、监理单位和甲方项目部共同见证取样送检。第九条 建设工程材料设备验收流程（一） 甲供材验收流程1. 验收准备在甲供材进场前，甲方项目部应做好甲供材进场验收准备。验收准备工作包括：通知甲方项目部相关人员、监理单位、施工单位；安排材料设备存放场地；安排材料设备卸货要求；准备专业的验收工具；明确验收程序和要求；准备样板材料等。2. 进场验收材料设备进场后，分公司应组织招标采购部门、工程管理部门（项目部）、监理单位、施工单位、供货单位进行五方验收。具体验收流程和责任由各分公司自行制定。涉及到石材、瓷砖、外墙饰面和屋面瓦等材料的，分公司设计管理部门宜参加验收。验收各方在送货单上签字确认，并注明验收结果
15、。3. 材料接收进场材料经验收合格后，施工单位须接收材料，并在送货单上签字盖章，签字盖章后，即视为甲方已将物资交付施工单位使用。对于需经送检复试才能确定是否合格的，由施工单位负责送检，若检验不合格，由施工单位提交检验报告，项目部联系分公司招标采购部门组织材料退场。5.甲供材管理未尽事宜执行总部集采中心发布的甲供物资管理操作手册和地产集团招采中心发布的地产（集团）公司甲供材操作管理指引。（二） 乙供材（含甲指乙供材）验收流程1.通知材料设备验收材料设备进场前，施工单位提前通知监理单位对进场材料设备进行验收。提前时间由分公司自行决定。2.组织材料设备验收监理单位接到施工单位到货通知后，及时通知甲方
16、项目部共同对进场材料进行验收。涉及到石材、瓷砖、外墙饰面和屋面瓦等材料的，分公司设计管理部应参加验收。具体参加验收部门由分公司自行决定。第十条 钢筋管理（一） 钢筋管理要求1.钢筋必须建立单独的台帐。台账应包含但不限于以下内容：进场时间、品牌、规格型号、数量、出厂质量证明书编号、吊牌炉批号、复试报告、所用楼栋和大体使用部位等。2.钢筋验收必须由甲方项目部项目经理亲自参与或主持。（二） 钢筋验收内容1. 钢筋进场时，首先要提供钢筋出厂合格证和检测报告等质量证明文件。2. 钢筋品牌：钢筋进场时，要确认钢筋品牌是否为公司要求的品牌范围。3. 钢筋表面：检查钢筋表面不得有裂纹、结疤等缺陷。每捆钢筋均要
17、有吊牌。4. 使用测量工具检查钢筋直径是否与表示一致，是否符合国标要求。5.钢筋验收时要做到三个一致：钢筋的钢印标识和钢筋质量证明书品牌一致； 钢筋的吊牌炉批号和出厂质量证明书炉批号一致；钢筋计划到场的规格、数量和实际到场的规格、数量一致。（三）不合格钢筋退场1.品牌不符合公司要求、直径达不到国标要求、外观存在明显质量缺陷的，进场验收发现后必须立即予以退场处理。2.钢筋经复试不合格的必须在报告出具后三个日历天内予以退场处理，并在退场前予以标记单独存放。第十一条 商品混凝土管理（一） 基本要求1. 施工现场应建立单独的标养室，并配备必要的设备，使标养室温度、湿度符合规范要求。2. 对于首次使用的
18、混凝土配合比，项目部应要求混凝土生产单位提供商品混凝土开盘鉴定记录。3. 项目部应在项目开工前建立混凝土试验计划，计划内容详见附件四。4. 项目部应根据混凝土试验计划、国家规范要求留置标准养护和同条件养护试块，并在试块达到龄期后及时送检。（二） 商品混凝土验收1. 商品混凝土进场时，生产单位应提供出场合格证、配合比报告以及其他有必要的资料；同时，商品混凝土送货单应实行一车一单制。2. 商品混凝土进场时，监理单位、施工单位、生产单位应对其进行联合验收，验收内容包括：质量证明资料、塌落度、搅拌时间、运输时间、和易性等。对于存在质量疑问的，应立即通知甲方项目经理，并当场做出处理意见；需要做退场处理的
19、，立即退场。第六章 奖罚第十二条 奖惩措施(一) 各分公司工程管理部门需对项目部进行宣讲，并对执行不力的项目予以处理，包括与个人绩效挂钩。(二) 各分公司工程管理部门应对各项目部材料管理进行指导、监督，并定期、不定期检查，对执行不到位的项目部，如未建立材料样板库的、未建立材料验收台账的、使用不合格材料的、主要材料项目经理未亲自验收的等进行问责，并与项目经理个人绩效挂钩。(三) 地产集团工程管理中心组织的第三方定期检查评估或巡检过程中发现材料管理问题严重的，将视情节轻重遵循公司纪律与处罚管理规定给予处罚；评估和处理结果均计入季度、年度各分公司工程管理部门的绩效考核中。第七章 附则第十三条 分公司应编制资源单位与材料设备管理办法实施细则，实施细则应重点明确材料设备验收流程；对于下设项目公司的分公司，分公司管理职能可以向项目公司授权，授权具体内容应在实施细则中体现。第十四条 本办法自发布之日起实行。第十五条 本办法由地产集团工程管理中心负责编制、修订和解释。 附件：附件一：材料封样台账附件二：材料进场验收统计汇总表附件三： 不合格材料退场单附件四： XX项目混凝土试验计划11
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