1、部部门门名名称称：开开发发配配套套部部 注：KPI是关键绩效指标，侧重于客观定量结果；GS是指工作目标设定，侧重于无法客观量化的过程。 维维度度类类别别指指标标名名称称指指标标说说明明评评价价标标准准数数据据来来源源考考核核周周期期 财财务务 KPI 公司净利润 公司当期净利润与个人业绩挂钩(实际净利润/目标净利润)100财务报表年 市政配套设 计费用控制 100费用预算/（实际发生费用1.25)造价管理部年 本部门行政 费用控制率 （实际支出/部门预算）100,控制本 部门行政费用 控制率大于目标值时，每增加1，该项指标扣10分；超 出5时，该项指标得分为0；控制率低于目标值时，每减 少1，
2、该项指标加5分；该项指标最高得分为120分 财务报表/ 年度计划 年 GS 报批报建成 本节约 能否主动利用各种外部机会（政府法律法规的变更、突发 事件等）、社会资源（个人资源、公司资源）为公司缩减 成本或创造效益，主观评价，百分制 上级领导年 客客户户 KPI 部门间总体 满意度 促进部门配合，保证公司业务正常运行 根据部门间满意度调查结果，换算成百分制，各部门打分 的平均值 人力资源部季度 与*部配合 工作满意度 有针对性地重点促进该部门与*部配合根据部门间满意度调查结果，换算成百分制人力资源部季度 GS 内内部部运运营营 KPI 计划管理 按时制定年/季度计划并按照时间进度要 求推进计划
3、 (实际完成工作量/计划完成量)100投资运营部季度 市政配套设 计资料完整 性 完整的资料份数/应归档资料100上级领导年 市政配套设 计进度延迟 率 延迟天数/计划工期100% 考核基准为100分，如期完成（既延迟率为0）100分，每 延迟*%，扣除10分，每减少*%，增加10分，满分120 上级领导年/季度 某重点任务 完成情况 可定量考核的重点任务完成率、时间计划等容易量化指标上级领导季度 GS 报批报建工 作按时完成 情况 各种证照办理和验收合格证办理的及时性 （根据实际情况分成多项指标） 提前完成5分，按期完成4分，每延后3个工作日扣1分，可 以得负分 上级领导季度 市政配套设 计
4、质量 有无漏项、各专业图纸是否相符等进行定 性评价 满分100，各类设计方案间的衔接出现1次问题，扣20分， 造成重大后果时，该指标得分为0分；图纸中出现错漏项 次数超过目标值后，每次扣5分 上级领导季度 设计评审组 织工作质量 考核评审的组织工作效果，降低潜在风险 出现1次没有组织设计评审时扣50分；不能及时召开评审 会时，逾期1天扣10分；出现1次因自身原因导致必要部门 未能到会时，扣10分；出现1次不按要求填写设计评审表 时，扣10分 上级领导季度 某重点任务 完成效果 不易量化，需定性考核的重点任务设定具体评价标准，按百分制打分上级领导季度 学学习习成成长长 KPI 部门核心员 工流失
5、率 （骨干员工离职数/骨干员工总数） 100% 部门骨干员工离职率低于X时，该项指标得分为100分； 离职率超出X%时，每增加Y，该项指标得分扣20分；离 职率超出Z，该项指标得分为0（注：公司计划减员除外 ；X、Y、Z由公司根据实际情况设置） 人力资源部年度 KPI 部门培训计 划达成率 （计划时间内完成的部门培训数量/部门 培训计划总量）100 培训计划达成率100；培训计划达成率低于*，该项指 标得分为0 人力资源部年/季度 此部分指标 为固化指标 ，权重占 20% GS 流程执行、 改进与优化 创新 提出有利公司创收、降低成本、提高效率 的创新思路 标准分为100，每出现一次不安流程执
6、行的情况扣20分， 每提出一条被采纳的流程优化建议加20分，得分无上下限 ，分值可根据公司情况调整 上级领导季度 部门绩效考 核工作质量 部门绩效考核组织的及时性、规范性 该项指标满分为100分；发生因考核组织不力没有在计划 内完成的逾期1天扣20分；部门考核没有满足公司规范要 求的，扣50分；因考核不公引起员工申诉经查属实的，该 项指标得分为0 人力资源部季度 AAR考核事后评估及应用 每季度三次，平均一月一次，每少一次，扣总分的1%；少 2次，扣总分的2%；，少3次，扣总分的4%； 品质管理部 /综合办公 室 季度 公司各项规 章制度的执 行 公司各项规章制度的严肃性和规范性 该项指标满分为100分；发生因违反公司规章制度一项的 扣10分。 制度制定部 门 季度 内内部部运运营营 GS
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