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百货超市各分店退货流程图.doc

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百货超市各分店退货流程图.doc

企业制度企业制度L014-02各分店退货流程图各分店退货流程图部门部门流程流程备注备注部门主管凭退货通知单无送货有送货把实际退货数量填在退货通知单上,并签名确认收货员签名确认收货员凭确认的退货通电脑文员知单三方在退货出库单上供应商/收货员/防损单签名确认整理需退货的商品,送到退货区,移交收货部打印退货出库单一式三联凭单三方核对商品退货出货单供应商到商场送/退货店长/财务经理审批收货主管/店长审批清点退货数量核对退货通知单的商品数量、名称、条码企业制度企业制度注:1.供应商有送货的,且送货金额大于退货金额时,退货金额 500元以下,由收货主管审批出库,500元以上由店长审批出库。2. 供应商无送货的,凭已盖公章的退货通知单退货, 金额在 200元以下的退货,由店长审批;金额在 200元以上的退货必须由财务经理审批,方可退货。财务部二联供应商一联


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