1、企业制度普通件L032第 1 页 共 2 页分店间商品调拨流程分店间商品调拨流程一、一、调拨商品出分店前调拨商品出分店前部门部门/人员人员流程流程备注备注采购部/营运部手写单上写清条码、品名、规格数量店长调出店店长对调拨的数量进行审批签名仓管员/收货员收货部清点好数量后将商品存放在一个单独的地方电脑文员店长/收货员/部门主管此单据一式三联，白联上交财务，红黄联随商品调拨至调入店防损员/送货员/司机在调拨单上签名确认二、调拨商品到达分店后二、调拨商品到达分店后部门部门/人员人员流程流程备注备注收货员收货员找出原因，送货员在调拨单上签名确认数量不对审批根据手写单进行商品配货，收货部清点商品数量电脑
2、文员按收货部清点的手写单制作草稿调拨单据相关人员在调拨单上签名、盖章确认将调拨单与实际商品的数量进行最后复核调出店送货员将草稿调拨单交给收货员根据草稿调拨单进行收货，如发现数量不对的，及时与送货员进行沟通采购部确定调拨的以书面形式通知到分店调出店相关人员与调入店相关人员进行协商沟通，拟商品调拨手写单企业制度普通件L032第 2 页 共 2 页复点员、防损员如数量不对时按实际验收电脑文员的数量修改草稿调拨单,并作好差异记录（收货员、防损员、 送货员签名） 并通知双方店长收货员、电脑文员白联留底，红联给送货员带回调出店注：1.调入店收货部保留白联与调出店红联一起上交财务部，红联交送货员带回分店与白联上交财务。2.当数量较少时，无须送货员送货时，由司机履行送货员职责。按单据进行复核签名后交电脑文员进行审批打印两联单，收货员签名盖章后交红联与送货员
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