1、部部门门名名称称：营营销销管管理理部部 注：KPI是关键绩效指标，侧重于客观定量结果；GS是指工作目标设定，侧重于无法客观量化的过程。 维维度度类类别别指指标标名名称称指指标标说说明明评评价价标标准准数数据据来来源源考考核核周周期期 财财务务 KPI 公司净利润公司当期净利润与个人业绩挂钩(实际净利润/目标净利润)100分财务报表年 土地储备计划 完成比率 当期土地储备量/计划储备量100%当期土地储备量/计划储备量100财务报表年 营销管理部行 政费用控制率 （实际支出/部门预算）100,控 制本部门行政费用 控制率大于目标值时，每增加1，该项指标扣 10分；超出5时，该项指标得分为0；控制
2、率低 于目标值时，每减少1，该项指标加5分；该项 指标最高得分为120分 财务报表/ 年度计划 年 营销费用控制 率 策划费用、广告制作和媒体宣传费用 控制率 同上 财务报表/ 年度计划 年 销售回款率销售回款计划完成率100分实际回款/（计划回款1.25)销售报表年/季度 销售退房率 退房套数/总认购套数 根据公司实际情况设定具体评价标准，可根据市 场环境做适当调整，百分制 销售报表季度 GS 客客户户 KPI 部门间总体满 意度 促进部门配合，保证公司业务正常运 行 根据部门间满意度调查结果，换算成百分制，各 部门打分的平均值 人力资源部季度 与*部配合工 作满意度 有针对性地重点促进该部
3、门与*部配 合 根据部门间满意度调查结果，换算成百分制人力资源部季度 宣传执行效果实际执行项数/计划项数（实际执行项数/计划项数）100分统计报表季度 品牌第一提及 率 衡量公司的宣传效果，公司形象提升 程度 根据市场调查结果市场调查年 客户投诉处理 及时率 （当期及时处理的投诉/总投诉数） 100 （当期及时处理的投诉/总投诉数）100客户部报表季度 权证办理效率权证及时办理率（及时办理的权证数/应办理权证数）100部门统计季度 客户满意度 衡量公司的服务质量效果，公司形象 提升程度 根据客户满意度调查结果，对公司投诉处理与咨 询的满意程度，百分制 客户满意度 调查 年度 GS 风险控制工作
4、 的效果 一票否决指标 是否出现个人和下属岗位的重大违规行为和风险 责任事故 公司管理层 通报 季度 危机事件数 营销管理部接手过的客户投诉演变成 危机事件的次数 有此类事件发生为0分，无此类事件发生100分上级领导季度 客户信息管理 效果 客户信息数据库与客户服务案例库维 护的及时性、准确性、数据库的利用 率 五分制打分，计算时转换成百分制上级领导年度 内内部部运运营营 KPI 计划管理 按时制定年/季度计划并按照时间进 度要求推进计划 (实际完成工作量/计划完成量)100分投资运营部季度 销售进度完成 率 各项目销售计划完成率 100分销售实际完成率/（销售计划完成率 1.25) 上级领导
5、季度 某重点任务完 成情况 可定量考核的重点任务完成率、时间计划等容易量化指标上级领导季度 GS 产品定位 衡量营销管理部对前期可行性研究的 支持力度 五分制打分，计算时转换成百分制上级领导年/季度 公司整体营销 策略的效果 组织建立和逐步完善营销策略；营销 策略效果显著 五分制打分，计算时转换成百分制上级领导年 销售管理工作 效果 对销售代理的合同履约情况进行监督 五分制打分，计算时转换成百分制上级领导季度 客户满意度调 查质量 考核客户满意度调查的质量，为提高 公司客户竞争力提供依据 五分制打分，计算时转换成百分制上级领导年度 某重点任务完 成效果 不易量化、需定性考核的重点任务设定具体评
6、价标准，按百分制打分上级领导季度 学学习习成成长长 KPI 部门核心员工 流失率 （骨干员工离职数/骨干员工总数） 100% 部门骨干员工离职率低于X时，该项指标得分为 100分；离职率超出X%时，每增加Y，该项指标 得分扣20分；离职率超出Z，该项指标得分为0 （注：公司计划减员除外；X、Y、Z由公司根据 实际情况设置） 人力资源部年 KPI 部门培训计划 达成率 （计划时间内完成的部门培训数量/ 部门培训计划总量）100 培训计划达成率100；培训计划达成率低于* ，该项指标得分为0 人力资源部年/季度 此部分指标 为固化指标 ，权重占 20% 客客户户 GS 流程执行、改 进与优化创新
7、提出有利公司创收、降低成本、提高 效率的创新思路 标准分为100，每出现一次不安流程执行的情况 扣20分，每提出一条被采纳的流程优化建议加20 分，得分无上下限，分值可根据公司情况调整 上级领导季度 部门绩效考核 工作质量 部门绩效考核组织的及时性、规范性 该项指标满分为100分；发生因考核组织不力没 有在计划内完成的逾期1天扣20分；部门考核没 有满足公司规范要求的，扣50分；因考核不公引 起员工申诉经查属实的，该项指标得分为0 人力资源部季度 AAR考核事后评估及应用 每季度三次，平均一月一次，每少一次，扣总分 的1%；少2次，扣总分的2%；，少3次，扣总分的 4%； 品质管理部 /综合办公 室 季度 公司各项规章 制度的执行 公司各项规章制度的严肃性和规范性 该项指标满分为100分；发生因违反公司规章制 度一项的扣10分。 制度制定部 门 季度 学学习习成成长长 此部分指标 为固化指标 ，权重占 20
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