1、版号：A程序文件质量体系文件控制程序更改号：0QP-1.1页码：1/310目的明确规定质量体系文件的控制方法和要求，确保公司各部门使用受控文件的有效版本，保证质量体系的有效运作。20适用范围适用于质量手册、程序文件、作业指导书等的控制。30职责3 1副总经理负责质量手册、程序文件及作业指导书的批准与发布。3 2管理代表审核质量体系文件及质量体系文件修改申请。3 3品质管理部负责质量体系文件修改的初审及质量体系文件正本的保管和制本的一级发放、失效质量体系文件的回收、销毁。34各部门负责人审核部门员工提出的质量体系文件的修改建议，指定专人负责质量体系文件的二级发放、回收、销毁。40工作程序4 1质
2、量体系文件标识。4 1.1公司使用的质量体系文件通常必须由：授权人员的批准签名、明确的标题（名称） 、文件编号、版号、页码、发放编号及生效日期等。41.2质量体系文件分为受控文件和非受控文件，受控文件除正本外均须加盖红色受控文件印章，非受控文件要加盖红色非受控文件印章，受控文件章和非受控文件章由品质管理部负责保管。41.3因工作原因需要展示在工作现象的文件也必须受控，当发生修改时，作废的文件应及时撤去，由新的文件代替。42质量体系文件的装订质量体系文件采用活页装订，以方便修改后的更换。版号：A程序文件质量体系文件控制程序更改号：0QP-1.1页码：2/343质量体系文件的发布质量体系文件发布前
3、，由管理者代表审核，定稿后，副总经理对其进行最后审查，并在批准页上签名和批准生效日期，方可发布。44质量体系文件的发放44.1一级发放一级发放由品质部管理部负责，将副总经理批准发布的质量体系文件按质量体系文件分布表发放给公司领导及各部门、发放时公司领导及各部门指定的资料管理员在质量体系文件发放及回收登记表中签名，并注明收文日期。44.2二级发放二级发放由各部门指定资料管理员负责，各部门负责人根据工作需要填写质量体系文件领用申请表 ，经管理者代表批准，由资料管理员凭申请表到品质管理部用质量体系文件正本进行复印，并加以盖受控或非受控章，然后发放给申请人。45岗位职责和部分作业指导书悬挂上墙各部门根据操作需要可将岗位职责和部分作业指导书放大悬挂上墙，资料员应填写受控文件悬挂记录表 ，以确保悬挂文件有效，上墙文件需经品质管理部审核盖受控章后方可悬挂，作废文件由各部门资料管理员负责销毁。46质量体系
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