1、版号：A程序文件物品采购与控制管理程序更改号：0QP-4.7页码：1/310目的对物品采购的申请、计划的编制、审批等过程进行管理，确保采购物品符合规定及满足服务的需要，以保证服务质量。20适用范围适用于公司各部门所需物品的采购30职责31副总经理负责批准各类物品采购计划32副总经理或指定授权人负责审批月物品（计划内）采购表及月物品（计划外）采购表 。33财务部负责人负责审核月物品（计划内）采购表 。34工程采购部采购专员负责审核采购价格，并负责物品采购的实施。35各仓管员须结合各部门的库存情况核实月物品（计划内）采购表 。36行政人事部文件传递负责人负责跟进采购计划的提交、审批及下发。40工作
2、程序41计划内采购41.1公司各部门/物业服务中心每月 23 日前根据本部门/物业服务中心物品需求情况编制月物品（计划内）采购表 ，仔细填写采购物品的名称、规格型号、但数量、参考单价、用途等，属于个人领用的物品在备注栏内注明使用人，经部门仓管员核实后报部门负责人审核签字后报分管领导审批。41.2公司分管领导与每月 25 日审批完毕后交工程采购部进行价格审核。41.3工程采购部采购专员根据公司与各个供方确定的价格审核月物品（计划内）采购表中的采购单价，如无单价（价格体系中无单价的物品） ，则由采购专员进行市场询价，货比三家报批后填写价格，工程采购部主管负责审核价格。版号：A程序文件物品采购与控制
3、管理程序更改号：0QP-4.7页码：2/341.4采购专员将填写好价格的月物品（计划内）采购表于每月 28日报副总经理审批，副总经理于次月 1 日前审批完毕41.5采购专员根据副总经理批准的采购计划，通知合格供方于 5 各工作日内按要求送货到各仓库。如购置特殊要求的物品，需由相关人员与采购专员同时前往采购。41.6行政人事部文件传递负责人负责按时跟踪月物品（计划内）采购表的传递。42计划外物品采购42.1各部门如因业务需要采购超出计划内的物品时，由申请人填写月物品（计划外）采购表 ，仔细填写时间、材料名称、规格型号、单位、数量、参考单价、用途，如有特殊要求需在备注栏内注明，经部门负责人确认后报公司分管领导。42.2分管领导审批完毕后交工程采购部采购专员，采购专员审核把控价格体系以外的物品价格。42.3采购专员将月物品（计划外）采购表呈报副总经理批准。42.4采购专员根据批准后的月物品（计划
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