1、部部门门名名称称：工工程程技技术术部部-天天顶顶 注：KPI是关键绩效指标，侧重于客观定量结果；GS是指工作目标设定，侧重于无法客观量化的过程。 维维度度类类别别指指标标名名称称指指标标说说明明评评价价标标准准数数据据来来源源考考核核周周期期 财财务务 KPI 公司净利润 公司当期净利润与个人业绩挂钩(实际净利润/目标净利润)100财务报表年 工程变更成 本增加率 因为工程变更（非图纸原因）引起的成本 增加占预算的百分百比 增加率大于目标值时，每增加1，该项指标扣10分；超 出5时，该项指标得分为0；增加率低于目标值时，每减 少1，该项指标加5分；该项指标最高得分为120分 造价管理部 年/项
2、目周 期 本部门行政 费用控制率 （实际支出/部门预算）100,控制本部 门行政费用 控制率大于目标值时，每增加1，该项指标扣10分；超 出5时，该项指标得分为0；控制率低于目标值时，每减 少1，该项指标加5分；该项指标最高得分为120分 财务报表/ 年度计划 年 GS 客客户户 KPI 部门间总体 满意度 促进部门配合，保证公司业务正常运行 根据部门间满意度调查结果，换算成百分制，各部门打分 的平均值 人力资源部季度 与*部配合 工作满意度 有针对性地重点促进该部门与*部配合根据部门间满意度调查结果，换算成百分制人力资源部季度 投诉回复及 时率 及时回复的投诉/投诉总数（及时回复的投诉/投诉
3、总数）100营销管理部年/季度 客户满意度 客户对产品质量和维修服务的满意程度根据客户满意度调查结果，百分制营销管理部年 GS 内内部部运运营营 KPI 计划管理 按时制定年/季度计划并按照时间进度要求 推进计划 (实际完成工作量/计划完成量)100投资运营部季度 房地产新竣 工面积 所有下属房地产项目竣工面积完成情况 该项指标得分为：房地产新竣工面积计划达成率100； 该项指标得分最高为120分，房地产新竣工面积计划达成 率低于50，该项指标得分为0 投资运营部年/季度 采购质量事 故次数 连续两次同类材料退货/因质量问题造成工 期延误视为事故 满分100，每出现一次扣20分，各项目累计，可
4、以为负分项目部季度 工程进度满 足率 当期材料与设备不能及时按各项目工程进 度进场的次数 满分100，每延迟一天扣10分，各项目累计，可以为负分项目部季度 质量投诉事 件发生率 产品质量监管效果 当期发生的质量投诉总数/开发总户数（质量投诉总数中 包含二次投诉数）100 营销管理部年 定期工程检 查执行情况 对工程项目质量进行过程监控考核期内及时检查项目的数量/公司在建项目的数量100上级领导季度 质量事故发 生次数 一般质量事故：经济损失在5千5万元之间， 影响使用功能和工程结构安全，造成永久质量 缺陷；严重质量事故： 经济损失在5万10万 元之间，严重影响使用功能或工程结构安全， 存在重大
5、质量隐患；重大质量事故：经济损失 在10万元之上，造成工程倒塌或报废； 无质量事故，得100分，每发生一次一般质量事故， 扣20分； 每发生一次严重质量事故，本项记0分；每发生一次重大质量 事故，本季度考核得0分，可以为负分 上级领导季度 安全事故发 生次数 严重安全事故： 死亡或重伤两人以下（ 含两人）；重大安全事故： 死亡或重伤三 人以上（含三人） 无安全事故，得100分；每发生一次严重安全事故，本项 扣50分；每发生一次重大安全事故，本季度考核得0分， 可以为负分 上级领导季度 工程外部验 收通过次数 工程质量 一次通过得5分；2次验收通过得3分；3次验收通过得1分 ，3次以上验收通过得
6、0分 工程管理部年 项目运作效 率 （项目运作计划周期项目实际运作周期 ）/项目运作计划周期*100% 按时完成为80分，运作周期每减少*%，增加10分，上限 120分，运作周期每增加*%，扣除10分，可为负值 工程管理部年 技术支持效 果 对公司项目投资决策的技术支持程度/项目 部技术支持 提出技术方案的科学性、前瞻性、客观性、经济性；技术 方案创造的经济价值分析/施工过程中的技术变更的技术 支持的程度，主观评价，百分制 上级领导年 部门档案文 书管理质量 部门内部档案文书管理的安全性、完善性 该项指标满分100分；发生一次文件遗失现象扣10分；发 生一次泄密事件，该项指标得分为零 上级领导
7、年/季度 某重点任务 完成情况 可定量考核的重点任务完成率、时间计划等容易量化指标上级领导季度 GS 材料使用计 划 考核材料需求计划送报的及时性、计划性 、准确性 需求报送及时准确100分，报送的计划准确但不及时60分 ，报送及时但不准确40分，主观评价 工程管理部季度 项目资料管 理完整性 各类工程项目资料的完整性和完好性每检查出丢失一份资料扣除10分，保管无条理扣20分工程管理部季度 内内部部运运营营 KPI 某重点任务 完成效果 不易量化，需定性考核的重点任务设定具体评价标准，按百分制打分上级领导季度 学学习习成成长长 KPI 部门核心员 工流失率 （骨干员工离职数/骨干员工总数）10
8、0% 部门骨干员工离职率低于X时，该项指标得分为100分； 离职率超出X%时，每增加Y，该项指标得分扣20分；离 职率超出Z，该项指标得分为0（注：公司计划减员除外 ；X、Y、Z由公司根据实际情况设置） 人力资源部年度 KPI 部门培训计 划达成率 （计划时间内完成的部门培训数量/部门培 训计划总量）100 培训计划达成率100；培训计划达成率低于*，该项指 标得分为0 人力资源部年/季度 此部分指标 为固化指标 ，权重占 20% GS 流程执行、 改进与优化 创新 提出有利公司创收、降低成本、提高效率 的创新思路 标准分为100，每出现一次不安流程执行的情况扣20分， 每提出一条被采纳的流程
9、优化建议加20分，得分无上下限 ，分值可根据公司情况调整 上级领导季度 部门绩效考 核工作质量 部门绩效考核组织的及时性、规范性 该项指标满分为100分；发生因考核组织不力没有在计划 内完成的逾期1天扣20分；部门考核没有满足公司规范要 求的，扣50分；因考核不公引起员工申诉经查属实的，该 项指标得分为0 人力资源部季度 AAR考核事后评估及应用 每季度三次，平均一月一次，每少一次，扣总分的1%；少 2次，扣总分的2%；，少3次，扣总分的4%； 品质管理部 /综合办公 室 季度 公司各项规 章制度的执 行 公司各项规章制度的严肃性和规范性 该项指标满分为100分；发生因违反公司规章制度一项的 扣10分。 制度制定部 门 季度 内内部部运运营营 GS
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