1、xxxx 集团质量管理自查与评价制度集团质量管理自查与评价制度1.1.目的目的通过对质量管理活动进行监督检查，对质量管理体系的有效性作出评价，为进一步寻求改进机会提供有价值的信息。2.2.适用范围适用范围适用于本公司质量管理活动的监督检查与评价过程的控制。3.3.职责职责3.1 各部门负责对部门相关过程能力、法律、法规和标准规范的执行、质量管理制度及其支持性文件的实施、岗位职责的落实和目标的实现、对整改要求的落实情况的检查。3.2 工程部负责对项目经理部的质量管理活动进行监督检查。3.3 管理者代表负责组织领导内部审核工作，向总经理报告内部审核工作情况和信息。3.4 办公室负责制定年度内部审核
2、计划和内部质量管理体系审核工作的日常管理。3.5 各部门接受、配合内部审核，对审核中发现的问题及时采取纠正措施。3.6 经营部负责收集工程建设有关方的满意情况的信息。4.4.制度制度4.1 过程的监视和测量4.1.1 对与顾客有关过程的监视和测量4.1.1.1 过程的输入， 包括顾客的要求、 市场调查报告、 有关的法律法规要求等。4.1.1.2 过程的输出，包括合同、标书、生产计划等。4.1.1.3 过程的预期目标，包括准确把握顾客的需求，密切与顾客的沟通，确保合同、标书、订单的可实施，及时提交满足顾客要求的产品和服务（包括提出适当的定性、量化目标） 。4.1.1.4 对这个过程的能力进行监视
3、和测量的项目与方法有：a） 合同执行或履约情况的检查和统计，包括合同完成率或履约率；b） 对顾客要求变更或顾客服务请求的反应能力，包括反应时间的检查和统计、应变能力的评价；c） 对有关市场、顾客意见等信息的收集、分析、处理、传递的及时性及效果的检查；d） 对顾客满意程度的测量，对顾客投诉率的统计等。4.1.2 对采购过程的监视和测量4.1.2.1 过程的输入，包括产品的外购明细和技术要求，以及供方、产品价格等信息。4.3.2.2 过程的输出，包括采购的物资、服务等；4.1.2.3 过程的预期目标， 包括确定采购产品满足要求、 价格合理、 供应及时 （包括规定定性或量化的目标） ；4.1.2.4 对这个过程的能力进行监视和测量的项目与方法有：a）进行进货检验合格率统计，对生产过程中发现的问题及退货情况进行统计；b）供应及时性的评价，对采购需求变化应变能力进行考核和评价；c）进行经济性考查，包
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