1、GFP14-1纠正和预防措施控制程序版本：1第 1页，共 8 页C:ISOGFPGFP14-1纠正和预防措施控制程序1.目的查明质量问题或潜在质量问题的原因，采取措施纠正和预防质量问题，排除质量隐患，把问题的发生减少到最低限度内。贯彻“事前预防为主，事后纠正为辅”的精神。2.适用范围本程序适用于公司质量体系中对项目质量构成影响的要素和过程。3.引用文件3.1GFP13-1不合格控制程序3.2GFP1-1管理评审程序3.3GFP17-1内部质量体系审核程序3.4GFP19-2客户投诉处理程序4.定义无。5.职责5.1 工程部设计口付经理负责设计过程验证、设计成果评审及图纸质量纠正预防措施的控制。
2、5.2 工程部施工副经理负责施工过程检验、 试验和分包工程的纠正预防措施的控制。5.3 销售部经理负责客户投诉问题的纠正与预防措施的控制。5.4 总师室负责人负责各部门一般纠正与预防措施的审批、检查与监督；审查客户投诉分类样本统计表（见 GFP14-1-F3）、过程不合格控制分类样本统计表（见GFP14-1-F4）。5.5 主管副总经理负责重大的纠正和预防措施的审批， 并检查所采取措施的有效性。5.6 管理者代表负责审批纠正和预防措施升级处理记录表（见 GFP14-1-F2），指定纠正措施负责人；负责审批客户投诉分类样本统计表、过程不合格控制分类样本统计表并提交管理评审。6.资格或培训执行本程
3、序不需特别的资格或培训。7.程序7.1 纠正措施在设计过程验证、设计成果交付、图纸会审、进料验收、检验、施工过程检验、竣工交付验收、工程保修与质量回访、客户投诉处理，以及管理评审、质量体系审核等过GFP14-1纠正和预防措施控制程序版本：1第 2页，共 8 页C:ISOGFPGFP14-1程中发现各种偏离质量目标的不合格时，在按 GFP13-1不合格控制程序或 GFP19-2客户投诉处理程序进行了标识、记录、评价、处置后，责任部门负责人按不合格的严重程度和是否偶然出现，查清原因，决定采取的纠正措施，报总师室负责人审批后，落实执行，以防止该问题的再次发生。7.1.1 对于设计承包商的选择、 设计过程质量审核及交图质量审核等环节中发生的严重不合格或重复发生的不合格，由工程部设计副经理负责安排填写纠正与预防措施记录表（见 GFP14-1-F1），分析原因，制订纠正措施，确定拟完成日期，报总师室负
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