1、GFP17-1内部质量体系审核程序版本：1第 1页，共 8 页C:ISOGFPGFP17-1内部质量体系审核程序1.目的用于保证公司内部对质量体系的有效性进行有计划的验证， 评定各项质量活动是否符合 ISO9000 标准要求，并评价是否需要采取改进和纠正措施。2.适用范围适用于公司策划和实施内部质量体系审核活动。3.引用文件3.1GFP1-1管理评审程序4.定义4.1 内审员：具有大专以上学历，经过 GB/T19000-ISO9000 质量管理和质量保证系列标准的系统培训合格,并经管理者代表授权从事内部质量审核工作的专、兼职人员。4.2 不合格分类：类：体系性不合格质量体系文件与有关的法律、法
2、规、质量保证标准、合同等的要求不符。类：实施性不合格未按文件规定实施。类：效果性不合格质量体系文件规定是符合标准或其他文件要求的，也确实实施了，但由于实施不够认真或某些偶发原因面导致效果未能达到规定要求。4.3 不合格分级：不合格按其严重性程度分为严重不合格和轻微不合格：严重不合格：a.严重不符合质量体系标准（如缺少某一要素）；b.可造成区域性或系统性失效（如某一部门存在大量缺陷）；c.可能造成极严重的后果；d.管理系统出现大量的小问题。轻微不合格：a.孤立的、不符合程序或管理系统要求的事件；b.需要引起注意的小问题。5.职责5.1 管理者代表负责审批年度内部质量体系审核计划（见 GFP17-
3、1-F1）及内审报告。5.2 ISO9000 工作组组长（以下简称 ISO 组长）负责：a)拟定年度内部质量体系审核计划及“局部抽查性审核计划”；b)组建审核小组、制订审核实施计划并协调审核工作；c)审阅内审报告；d)每次审核工作完毕之后，审查并监督纠正措施的实施。5.3 部门负责人负责配合审核小组实施与其负责部门有关的质量审核，并且提出针GFP17-1内部质量体系审核程序版本：1第 2页，共 8 页C:ISOGFPGFP17-1对不合格的改进和纠正性措施及其实施计划。5.4 审核小组组长负责主持进行内部质量审核并提出审核报告；5.5 内审员负责a)进行内部质量审核并填写内部质量审核不合格报告表。b)与受审核部门负责人研讨受审核工作中不合格的解决办法。6.资格或培训6.1 审核小组组长必须具有内审员资格。6.2 内审员须经过内部质量审核技术的培训并取得合格证书。7.程序7.1 审核计划7.
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