1、单据名称单据作用份数保管部门单据审批程序制作的要求最高审批权限人报损单对已不能销售又不能退货的商品进行电脑库存处理，减去商品的电脑库存三联 白联财务部红联店长黄联防损部参见商品报损流程1.报损审批流程是否完善2.保证数据的准确3.必须在规定时间内完成制作4.要求在单据备注栏里说明最高审批人100元以下店长100元以上营运部负责人报溢单报溢单主要适用于库存有误或做报损时数量报损过多时纠正库存的一种单据二联 白联财务部红联店长参见商品报损流程1.调价审批流程是否完善2.保证数据的准确3.必须在规定时间内完成制作4.要求在单据备注栏里说明最高审批人100元以下店长100元以上营运部负责人售价单售价单
2、是根据需要调整商品价格的单据、新商厂通知而制定的单据二联 红联营运部白联采购部 参见商品调价流程1.报损审批流程是否完善2.保证数据的准确3.必须在规定时间内完成制作4.要求在单据备注栏里说明最高审批人5.打印价格牌按部门分配采购经理/店长批发出库单批发出库是针对大批量的客户或内部要求调低售价出库的商品而制作的单据三联 白、红联财务黄联客户 参见商品批发出库流程1.报损审批流程是否完善2.保证数据的准确3.必须在规定时间内完成制作4.要求在单据备注栏里说明最高审批人5.注明付款方式采购经理/店长单据名称单据作用份数保管部门单据审批程序制作的要求最高审批权限人批发退货单批发出库商品因各种原因而退
3、回商场而制作的单据三联 白、红联财务黄联商品退回部门收货员、防损员、供应商共同清点退货数量，写出手工退货单交电脑文员打制作批发退货入库单。2.收货员、防损员、供应商、仓库负责人确认数量（并在电脑单上签名确认、）一联交退货部门，其它二联交财务1.退货审批流程是否完善2.保证数据的准确3.必须在规定时间内完成制作4.要求在单据备注栏里说明最高审批人5.说明退货原因6.必须复检退货的商品资料及数量是否在批发出库单的范围内采购经理/店长订货单保证商品卖场有销售，控制合理库存需订货而制定的单据二联 白联财务部红联订货员1.按最低价格商品订货原则制作单据采购经理/店长验收入库单验收入库是商品流入商场或仓库的一种单据凭证，它可有效地显示供应商送货数量、价格，便于对商品流入的管理二联 白联财务红联供应商按正确入库部门、供应商编号、订单上的结款方式、最低价格原则制作单据收货部、防损员、供应商共同签名确认入库
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