1、一、 概述某项目位于甲县城东，将是甲县新城区及行政、文化、体育、经济中心，地理位置优越，物业升值潜力巨大。由此良好的物业背景，某小区的物业管理水准将更显重要。二、目标贯彻开发商开发某小区项目构思，引进大都市物业管理理念，通过优良的服务将某小区管理成都市居住区，让业主在县城里享受都市生活氛围。并使物业功能发挥最大，力促某小区物业保值增值。树立某物管公司品牌，三、组织物业管理行业是一微利行业，当前多数物业管理企业处于亏损状态。因此，物业管理企业的组织要更加简洁、实用，降低组织内耗及劳资成本等。反馈运行机制组织结构图经营环境图四、 人事人事设置原则：一人多岗，不要因人设岗。预计 16 名员工（按整个
2、小区交付时设计）。序号 岗位 人数 主要职责 备注1 经理 1 在董事会领导下，全面负责经营等。2 经营部主任 1 具体经营事务、人事等。3 办事员 3 文书、财务、劳资、后勤等。 财会要持证4 物业管理员 1 具体物业管理、装修监管、收费、维保服务等。5 安全护卫员 7 门卫、巡更、停车管理、小区内公共秩序等。6 水电工 1 公共区域水电设施维护、水电维修服务等。7 保洁员 2 公共区域卫生保洁、绿化养护等。员工招聘后即由公司聘请的物业管理顾问公司进行培训，骨干员工将送市主管部门的岗位培训结构培训。培训率 100%。五、 经营预测a) 经营收入： 19.14 万元（年度，以下省略）l 物业管
3、理费：11.34 万元应收12.6 万元30000*12*0.35=126000（元）预计收入 11.34 万元（收缴率 90%）l 维修服务费：0.5 万元l 特约服务： 5.8 万元l 其他收入： 1.5 万元b) 支出：20.25 万元l 人员工资福利：14 万元l 办公费用：2.5 万元（办公、安全护卫、绿化、保洁、消杀等）l 维修保养费用：1.5 万元l 税金：1.05 万元l 不可预见费用：1.2 万元c) 润亏：-1.11 万元d) 物业接管期间前期投入：10 万元（办公设施购置费、通讯器材、员工服装配置费、安全护卫用品、绿化等）e) 公共性服务费构成测算：21.962 万元/年， 0.61 元/月* M2（1） 员工的工资和按规定提取的福利费序号 岗位 人数 工资标准 工资合计1 经理 1 1200 12002 经营部主任 1 800 8003 办事员 3 600 1800
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